2024年安化县公安局交通警察大队部门

预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县公安局交通警察大队部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 安化县公安局交通警察大队

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、加强道路交通巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置

根据编委核定，我队内设队室10个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设队室分别是综合指导室、政工监督室、车辆管理所、法宣中队、事故中队、科技中队、分考场、一中队、二中队、三中队。

二、部门预算单位构成

我队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有安化县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

 2024年部门预算即我队本级预算。我队2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本队基本运行的人员经费、日常公用经费和相关项目经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算 1916.87  万元，其中，一般公共预算拨款 1916.87  万元。收入较去年增加  10.87 万元，主要是经费拨款增加了10.87万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1916.87  万元，其中，公共安全支出 1712.16  万元，较去年增加4.04万元；社会保障和就业支出97.55万元，较去年增加3.31万元；卫生健康支出38.71万元，较去年减少1.19万元；住房保障支出  68.45 万元，较去年增加2.34万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1916.87  万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 1141.87  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 775  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出750万元，主要用于本队警务辅助人员支出和全县红绿灯卡口建设维护经费支出；交通顽瘴痼疾工作经费25万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 106.33  万元，比2023年预算减少18.12 万元，下降6.75 %。

（二）“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算数为 85.89万元，其中，公务接待费 17.89 万元，公务用车购置及运行费  68 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 68万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 1.98 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购安排情况说明

2024年我队政府采购预算总额  1816 万元，其中，货物类采购预算 1100 万元；工程类采购预算 560 万元；服务类采购预算 156 万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 17 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1916.87万元，其中，基本支出1141.87万元，项目支出775万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1916.87  万元，其中，基本支出 1141.87 万元，项目支出 775 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。