安化县畜牧水产事务中心2021年部门预算情况说明

作者：发布时间：2021-10-20 信息来源：安化县畜牧水产事务中心浏览数：

第一部分安化县畜牧水产事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县畜牧水产事务中心

2021年部门预算公开

第一部分安化县畜牧水产事务中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能

安化县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央和国务院关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

1、参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3、研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作；承担全县动物疫病检测诊断工作；指导人畜共患病防治工作。

4、研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培训;指导畜牧水产技术推广体系建设。

5、负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

6、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

7、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委（安办〔2019〕77号文件）核定，安化县畜牧水产事务中心设5个内设股室，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制工作站、安化县乡镇动物防疫指导站。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有安化县畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障中心机关及中心属事业单位基本运行的经费，也包括动物疫病病原学监测实验室运行经费、重大动物疫病防控专项经费、畜禽规模养殖污染治理工作经费、机关基层党组织活动经费、离退休干部公用经费、驻村帮扶队员经费等项目经费。

收入预算：2021年年初预算数443.16万元，其中，一般公共预算拨款443.16万元（经费拨款443.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少758.37万元，主要是经费拨款减少758.37万元。

支出预算：2021年年初预算数443.16万元，其中，社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出22.06万元，农林水支出362.3万元，住房保障支出23.92万元。支出较去年减少758.37万元，主要是基本支出减少752.25万元，项目支出减少6.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入443.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为351.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作专项支出92万元，主要是用于动物疫病病原学监测实验室运行、重大动物疫病防控、畜禽规模养殖污染治理工作、柘溪渔场、机关基层党组织活动、离退休干部公用经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2021年年初预算数443.16万元，其中，一般公共预算拨款443.16万元（经费拨款443.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少758.37万元，下降63.14%，主要原因是完成机构改革工作，乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇政府。

2、支出预算：2021年年初预算数443.16万元，其中，社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出22.06万元，农林水支出362.3万元，住房保障支出23.92万元。支出较去年减少758.37万元，下降63.14%，主要原因是完成机构改革工作，乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇政府。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款55.97万元，比2020年预算减少81.70万元，减少59.34%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2021年“三公”经费预算数为11.97万元，其中，公务接待费11.97万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.63万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算总额60.12万元，其中，政府采购货物预算44.40万元，政府采购服务预算15.72万元。

（五)国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为443.16万元，其中，基本支出351.16万元，项目支出92万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。