目 录

第一部分  安化县畜牧水产局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  安化县畜牧水产局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  安化县畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安化县畜牧水产局概况

一、主要职能

1、研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3、负责全县动物疫病的研究检测；负责动物疫病的诊断、监测、管理。开展流行病的调查、疫情测报、预报；负责动物疫情报告工作；负责动物疫病控制和扑灭工作；负责重大动物疫病防控技术方案的制定，负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

4、研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设。

5、负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定。

6、负责畜禽、水产品、草地资源保护、开发利用。

7、协助县农业和粮食局负责保护渔业资源，渔船检验和渔船渔港安全监督管理，渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

8、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。

9、承办县人民政府、县农业和粮食局交办的其他事项。

二、机构设置

根据安编发〔2016〕27号文件、安编发〔2017〕9号文件核定，安化县畜牧水产局设5个内设机构，纪检（监察）、工会机构按有关规定设置，所属事业单位5个，派出机构23个。

（一）内设机构：

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。县畜牧水产事务中心机关定全额拨款事业编制15名。其中：设主任1名，副主任2名；正股级领导职数5名。

（二）所属事业机构分别为：

1、安化县动物疫病预防控制工作站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制10名，其中：站长1名，副站长2名。

2、安化县乡镇动物防疫指导站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，副站长1名。

3、安化县种畜场

公益二类股级事业单位，定自支自收事业编制14名，其中：场长1名，副场长1名。

4、安化县鱼苗鱼种场

公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制10名，其中：场长1名，副场长1名。

5、安化县种鸡场

公益二类股级事业机构，定自收自支事业编制5名，其中：场长1名。

（三）派出机构：

派出机构分别是23个乡镇统一设立动物防疫站，名称为“安化县XX乡（镇）动物防疫站”，加挂“安化县XX乡（镇）动物卫生监督站”和“安化县XX乡（镇）畜禽水产品质量安全监督管理站”。属公益一类股级事业单位，实行县乡共管，各负其责的管理体制。共核定全额拨款事业编制87名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县畜牧水产局部门决算包括：安化县畜牧水产事务中心本级部门决算

第二部分  安化县畜牧水产局2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安化县畜牧水产局2018年决算公开表.xls 

第三部分  安化县畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、关于安化县畜牧水产局2018年度收入支出决算总体情况说明

安化县畜牧水产局2018年度收入总计为2994.41万元，比上年同期增加818.87万元，增长37.64%。支出总计3193.42万元，比上年同期增加1017.88万元，增长46.79%，主要原因是2018年度增加了项目经费等。

二、关于安化县畜牧水产局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计为2994.41万元，其中：财政拨款收入2751.33万元，占91.88%；上级补助收入5.8万元，占0.19%；事业收入152万元，占5.08%；其他收入85.28万元，占2.85%。

三、关于安化县畜牧水产局2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计3193.42万元,其中：基本支出1704.85万元，占53.39%，项目支出1488.57万元，占46.61%。

四、关于安化县畜牧水产局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款决算总收入总计2751.33万元，比上年同期增加1593.67万元，增长85.27%；财政拨款支出总计2950.35元，比上年同期增加774.82万元，增长26.24%。主要原因：2018年增加了项目资金。

五、关于安化县畜牧水产局2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款收入总计2751.33万元，比上年同期增加1593.67万元，增长85.27%；一般公共预算财政拨款支出774.82元，比上年同期增加26.24%万元，增长57.86%。主要原因：2018年增加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1.农林水（类）支出1914.71万元，占64.9%；

2.住房保障（类）支出1035.63万元，占35.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）农业（款）行政运行（项）财政拨款支出928.15万元，主要用于行政运行支出；

2.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出105.18万元，主要用于一般行政管理事务支出；

3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出533.62万元，主要用于事业运行支出；

4.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）财政拨款支出176.52万元，主要用于病虫害控制支出；

5.农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）财政拨款支出30万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴支出；

6.农林水（类）农业（款）其他农业（项）财政拨款支出141.24万元，主要用于其他农业支出；

7.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）财政拨款支出1035.63万元，主要用于农村危房改造支出。

六、关于安化县畜牧水产局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1461.77万元，其中人员经费支出796.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费支出664.92万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于安化县畜牧水产局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县畜牧水产局2018年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于安化县畜牧水产局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成预算的99.96%，其中：公务接待费财政支出预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成预算的99.96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央、省、市有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.99万元，其中：公务接待费支出决算为19.99万元，占100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：严格按照中央、省、市有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元.

3、公务接待情况说明

公务接待支出19.99万元，国内公务接待300批次，接待2900人。接待支出主要用于安化县畜牧水产业务。

九、关于安化县畜牧水产局2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2018年度扎实开展了绩效管理各项工作：一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，主要领导负总责，分管领导亲自抓，机关各股、站（室）具体落实考核工作。出台了绩效考核实施办法，完善了各种管理措施。二是认真执行绩效管理考核实施办法。开展绩效管理考核工作主要从德、能、勤、绩四个方面进行考评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在2018年度部门决算中绩效自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2018年度所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在重点专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。本单位坚决实行先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（四）预算绩效情况的说明。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理使用；确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超范围使用专项资金的情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

2018年度财政拨款收入预算为996.13万元，收入决算为2994.41万元，增加1998.28万元；财政拨款支出预算为996.13万元，支出决算为393.42万元，增加2197.29万元。

（二）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出664.92万元，比年初预算数99.29万元增加565.63万元，主要原因是增加项目工作，如退养工作，非洲猪瘟防控工作、石漠化综合治理工作等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额312.41万元，其中：政府采购货物支出268.6万元,占政府采购支出总额的85.98%；政府采购服务支出43.81万元，占政府采购支出总额的14.02%。授予中小企业合同金额312.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额312.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。