安化县畜牧水产局2019年部门预算情况说明

作者：发布时间：2021-10-20 信息来源：安化县畜牧水产事务中心浏览数：

第一部分：安化县畜牧水产局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算需公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

安化县畜牧水产局2019年部门预算公开

第一部分 安化县畜牧水产局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3、负责全县动物疫病的研究检测；负责动物疫病的诊断、监测、管理。开展流行病的调查、疫情测报、预报；负责动物疫情报告工作；负责动物疫病控制和扑灭工作；负责重大动物疫病防控技术方案的制定，负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

4、研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设。

5、负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定。

6、负责畜禽、水产品、草地资源保护、开发利用。

7、协助县农业和粮食局负责保护渔业资源，渔船检验和渔船渔港安全监督管理，渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

8、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。

9、承办县人民政府、县农业和粮食局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设5个内设机构，所属事业单位2个，乡镇动物防疫站23个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。县畜牧水产事务中心机关全额拨款事业编制15名。设主任1名，副主任2名,正股级领导职数5名。

所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制工作站、安化县乡镇动物防疫指导站。安化县动物疫病预防控制工作站属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制10名，其中：站长1名，副站长2名。安化县乡镇动物防疫指导站属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，副站长1名。

乡镇动物防疫站分别是高明乡、清塘铺镇、乐安镇、大福镇、长塘镇、梅城镇、仙溪镇、滔溪镇、小淹镇、江南镇、田庄乡、羊角塘镇、冷市镇、龙塘乡、东坪镇、柘溪镇、马路镇、奎溪镇、烟溪镇、古楼乡、南金乡、平口镇、渠江镇23个乡镇动物防疫站。属公益一类股级事业单位，实行县乡共管，各负其责的管理体制。共核定全额拨款事业编制87名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的机构为：安化县畜牧水产局5个内设机构，2个所属事业单位即安化县动物疫病预防控制工作站和安化县乡镇动物防疫指导站，23个乡镇动物防疫站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件6表“2019年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费，也包括全县畜禽规模养殖污染治理工作经费、畜禽水产产品产地认定及产品认证费、畜牧技术推广工作经费、重大动物疫病防控专项经费、水产工作经费、惠农补贴资金发放与管理等项目经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数1054.95万元，其中，一般公共预算拨款1054.95万元。收入预算较去年增加58.82万元，主要是经费拨款增加58.82万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数1054.95万元，其中，一般公共服务1054.95万元，支出较去年增加58.82万元，主要是基本支出增加69.82万元，项目支出减少11万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1054.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为952.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出102万元，主要是畜禽规模养殖污染治理工作经费、柘溪渔场、畜禽水产产品产地认定、产品认证费、惠农补贴资金发放与管理工作经费、畜牧技术推广工作经费、水产工作经费、重大动物疫病防控专项经费、党建经费和离退休干部活动经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2019年年初预算数为1054.95万元，其中，一般公共预算拨款1054.95万元。收入较去年增加58.82万元，增幅约为5.90%，主要原因是2019年的预算方案较2018年的预算方案有变动，提高了基本支出预算标准，降低了项目支出预算标准。

2、支出预算：2019年年初预算数为1054.95万元，其中，一般公共服务1054.95万元，支出较去年增加58.82万元，上升5.90%，其中，基本支出增加69.82万元，项目支出减少11万元，主要原因是2019年的预算方案较2018年的预算方案有变动，提高了基本支出预算标准，降低了项目支出预算标准。

（二）机关运行经费

2019年机关5个股室、2个所属事业单位、23个乡镇动物防疫站的机关运行经费90.92万元，比2018年预算减少8.37万元。

（三）“三公”经费安排情况说明

2019年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，2019年“三公”经费预算比2018年减少2万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2019年我局政府采购预算总额551.22万元，其中，政府采购货物预算530万元，政府采购服务预算20.22万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截止2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1054.95万元，其中，基本支出952.95万元，项目支出102万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。