安化县畜牧水产事务中心2020年部门预算情况说明

作者：发布时间：2021-10-20 信息来源：安化县畜牧水产事务中心浏览数：

第一部分安化县畜牧水产事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2020年部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

安化县畜牧水产事务中心2020年部门预算公开

第一部分安化县畜牧水产事务中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央和国务院关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

1、参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3、研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作；承担全县动物疫病检测诊断工作；指导人畜共患病防治工作。

4、研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培训;指导畜牧水产技术推广体系建设。

5、负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

6、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

7、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，安化县畜牧水产事务中心设5个内设机构，所属事业单位2个，乡镇动物防疫站23个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。县畜牧水产事务中心机关全额拨款事业编制15名。设主任1名，副主任2名,正股级领导职数5名。

所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制工作站、安化县乡镇动物防疫指导站。安化县动物疫病预防控制工作站属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制10名，其中：站长1名，副站长2名。安化县乡镇动物防疫指导站属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，副站长1名。

乡镇动物防疫站分别是高明乡、清塘铺镇、乐安镇、大福镇、长塘镇、梅城镇、仙溪镇、滔溪镇、小淹镇、江南镇、田庄乡、羊角塘镇、冷市镇、龙塘乡、东坪镇、柘溪镇、马路镇、奎溪镇、烟溪镇、古楼乡、南金乡、平口镇、渠江镇23个乡镇动物防疫站。属公益一类股级事业单位，实行县乡共管，各负其责的管理体制。共核定全额拨款事业编制87名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有安化县畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，支出包括保障中心机关及中心所属事业单位基本运行的经费，也包括动物疫病病原学监测实验室运行经费、重大动物疫病防控专项经费、畜禽规模养殖污染治理工作经费、机关基层党组织活动经费、离退休干部公用经费、驻村帮扶队员经费等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1201.53万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加146.58万元。主要是经费拨款增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1201.53万元，全部为一般公共服务。支出较去年增加146.58万元，主要是基本支出增加150.46万元，项目支出减少3.88万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1201.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1103.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为98.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作专项支出98.12万元，主要是用于动物疫病病原学监测实验室运行、重大动物疫病防控、畜禽规模养殖污染治理工作、柘溪渔场、机关基层党组织活动、离退休干部公用经费和驻村帮扶队员经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2020年年初预算数为1201.53万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加146.58万元，增幅约为13.89%，主要原因是2020年的预算方案较2019年的预算方案有变动，提高了基本支出预算标准，降低了项目支出预算标准。

2、支出预算：2020年年初预算数为1201.53万元，全部为一般公共服务，支出较去年增加146.58 万元，上升13.89%，其中，基本支出增加150.46万元，项目支出减少3.88万元，主要原因是2020年的预算方案较2019年的预算方案有变动，提高了基本支出预算标准，降低了项目支出预算标准。

（二）机关运行经费

2020年本级机关5个股室、2个所属事业单位、23个乡镇动物防疫站的机关运行经费合计137.67万元，比2019年预算增加46.75万元，上升约51.42%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2020年“三公”经费预算数为12.6万元，其中，公务接待费12.6万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.4万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购计划采购总额269.72万元。其中：政府采购货物预算254万元，政府采购服务预算15.72万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为451.37万元，其中，基本支出353.25万元，项目支出98.12万元。