目 录

第一部分 安化县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

1.参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

2.研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3.研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作；承担全县动物疫病检测诊断工作；指导人畜共患病防治工作。

4.研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培训;指导畜牧水产技术推广体系建设。

5.负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

6.按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

7.完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

安化县畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。根据编委（安办〔2019〕77号文件）核定，安化县畜牧水产事务中心设5个内设机构，所属事业机构5个。

所属事业机构分别为：

1、安化县动物疫病预防控制工作站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制10名，其中：站长1名，副站长2名。

2、安化县乡镇动物防疫指导站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，副站长1名。

3、安化县种畜场

公益二类股级事业单位，定自支自收事业编制14名，其中：场长1名，副场长1名。

4、安化县鱼苗鱼种场

公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制10名，其中：场长1名，副场长1名。

5、安化县种鸡场

公益二类股级事业机构，定自收自支事业编制5名，其中：场长1名。

根据安编发〔2016〕27号文件、安编发〔2017〕9号文件核定的23个乡镇派出机构已于2020年4月全部下放至各乡镇人民政府。

三、部门决算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，安化县畜牧水产事务中心2020年部门决算即安化县畜牧水产事务中心本级2020年部门决算。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3929.51万元。与上年相比，收、支总计各增加1224.83万元，增长45.29%，主要是因为2020年度增加了项目资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3044.96万元，其中：财政拨款收入2787.42万元，占91.54%；其他收入257.54万元，占8.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2114.98万元，其中：基本支出1043.08万元，占49.32%；项目支出1071.90万元，占50.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3671.98万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1240.8万元,增长51.04%，主要是因为增加了项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2033.50万元，占本年支出合计的96.15%，与上年相比，财政拨款支出增加486.88万元，增长31.48%，主要是因为增加了项目支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2033.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.47万元，占3.27%；卫生健康（类）支出33.45万元，占1.64%；节能环保（类）支出110.57万元，占5.44%；农林水（类）支出1447.33万元，占71.17%；商业服务业等（类）支出341.26万元，占16.78%；住房保障（类）支出34.41万元，占1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1201.53万元，支出决算数为2033.50万元，完成年初预算的169.24%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为105.53万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的59.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年4月将乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇人民政府。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为9.27万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的21.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年4月将乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇人民政府。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.89万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的21.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年4月将乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇人民政府。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为48.97万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的68.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年4月将乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇人民政府。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

支出决算为110.57万元，年初预算未安排，为年中追加安排的项目资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为850.59万元，支出决算为413.43万元，完成年初预算的48.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年4月将乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇人民政府。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为98.12万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排的项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为16.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为365.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排的项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为30.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款)其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款)森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为169万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

14、农林水支出（类）扶贫（款)农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为8.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

15、农林水支出（类）扶贫（款)社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为140.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

16、农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款)对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为28.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款)其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款)其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款)其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为341.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为79.16万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的43.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年4月将乡镇动物防疫站人员转隶至各乡镇人民政府。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1043.08万元，其中人员经费支出862.93万元，占基本支出的82.73%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费支出180.15万元，占基本支出的17.27%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为12.59万元，完成预算的99.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为12.6万元，支出决算为12.59万元，完成预算的99.94%。公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照中央、省、市有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，压缩一般性行政经费。与上年相比，减少5.4万元，下降30.02%，减少的原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.59万元，全年共接待来访团组180个、来宾1840人次，主要是省市县兄弟单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出180.15万元，比年初预算数增加42.33万元，增长30.75%。主要原因是：我单位动物疫病预防控制中心实验室正式运行，增加了实验室运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.4万元，用于召开2020年全市畜牧水产工作现场会、全县畜牧水产工作暨秋季动物防疫工作会议，人数180人。未举办培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额169.64万元，其中：政府采购货物支出144.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.37万元。授予中小企业合同金额169.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.64万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

安化县畜牧水产事务中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我中心对2020年度财政性资金整体使用情况展开绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

我单位设5个内设机构，所属事业单位2个，乡镇动物防疫站23个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广站、水产技术推广站。所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制工作站、安化县乡镇动物防疫指导站。乡镇动物防疫站分别是高明乡、清塘铺镇、乐安镇、大福镇、长塘镇、梅城镇、仙溪镇、滔溪镇、小淹镇、江南镇、田庄乡、羊角塘镇、冷市镇、龙塘乡、东坪镇、柘溪镇、马路镇、奎溪镇、烟溪镇、古楼乡、南金乡、平口镇、渠江镇、动物防疫站。因机构改革，乡镇动物防疫站人员于2020年4月份全部转隶至各乡镇人民政府。2020年末，我单位共有编制59人，其中行政编制 11人，事业编制48人。年末实有在职人员58人，退休人员51人。

我单位是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是参与研究制定全县畜牧水产行业的发展规划、中长期发展规划、年度指导性规划。研究提我出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。研究制定全县重大动物疫情防控技术方案，组织实施全县动物疫情防疫工作，承担全县动物疫情监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作，承担全县动物疫情检测诊断工作，指导人畜共患病防治工作等。

2020年重点工作计划：完成生猪、牛羊、家禽及水产品稳产保供任务；完成动物疫病防控任务；完成禁养区畜禽退养任务；完成县畜禽粪污资源化利用畜项目等等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

全年完成收入3044.96万元；其中：一般公共预算财政拨款收入2787.42万元，其他收入257.54万元。

全年总支出2114.98万元，其中：社会保障和就业支出:66.47万元，卫生健康支出 33.45万元，节能环保支出110.57万元，农林水支出1447.33万元，商业服务业等支出341.26万元，住房保障支出34.41万元，其他支,81.48万元。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

部门中长期绩效目标：检测动物疫病流行动态，为全县动物疫病防控提供科学防治方案；开展养殖环境治理，不发生畜禽养殖重大环境污染事件等。

年度绩效目标：

目标1：开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。检测动物疫病流行动态，为全县动物疫病防控提供科学防治方案。病原样品检测 3000 个；检疫抗体检测  2000个；检测疫病合格率达90%。促进畜牧业健康发展。

目标2：开展生猪、牛羊、家禽及水产品稳产保供工作，为居民菜篮子提供了有效保障。

目标3：畜禽粪污资源化利用稳步推进，全面完成畜禽粪污资源化利用项目建设，累计完成国投资金建设6000万元。全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽粪污资源化利用率91.35%。

目标4：全面完成禁养区畜禽退养任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进畜牧事业的发展。

（二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、中心各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、部门整体支出绩效情况分析

2020年，在县委、县政府和上级畜牧部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

1.生猪稳产保供取得突出成效。今年是生猪生产恢复发展的关键年，市场高价位刺激，加上各项政策利好，生猪产业投资意向强，生猪产能快速恢复，猪肉市场价格趋向回落。据统计，年末生猪存栏61.3万头，同比增长87.98%；其中能繁母猪5.63万头，同比增长67.56%；累计出栏87.83万头，同比增长43.68%。据价格监测，猪肉价格同比降低12%，为居民菜篮子提供了有效保障。

2.牛羊、家禽及水产品供给保持平稳。据统计，年末牛存栏6.62万头，出栏2.56万头；羊存栏23.2万只，出栏30.7万只；家禽存栏429万羽，出笼353万羽；鸡蛋产量0.9万吨，与上年相比，生产保持平稳。水产品总量1.5万吨，略有下降（因两网养鱼退出和禁捕退捕）。

3.动物疫病防控科学有实效。为应对新冠肺炎疫情和非洲猪瘟双疫情影响，确保人畜安全，我县高度重视重大动物疫病防控工作，严格落实县乡两级政府工作主体责任，全面落实综合防控措施，严防外疫侵袭，守住了疫情防控底线，有力保障了畜禽生产健康稳定发展。一是动物春秋防工作启动早、部署快、力度大，提前配送防疫物资，及时完成强制免疫任务，且评估效果良好。二是非洲猪瘟防控守住了一方平安。印发《关于严禁县外仔猪非法调入安化县境内的通告》和《非洲猪瘟防控知识指南》各2000份，并在安化电视台新闻频道和村村响连续播放1个月。今年春秋两季动物防疫工作启动早、部署快、力度大，免疫密度和免疫效果评估均达规定要求。组织开展了非洲猪瘟防控“夏季行动”，加大了非法打击力度，强化了疫情监测排查。点对点处置非洲猪瘟疑似病例12起，扑杀并无害化处理生猪973头，消除了外疫传入隐患。6月对江南镇人感染布鲁氏菌病病例进行流行病学调查，并在全县开展山羊布鲁氏菌疫情排查，排查发现3户120只山羊布鲁氏菌检测结果为阳性（其中1户为感染布鲁氏菌病人），快速果断对感染布鲁氏菌病的山羊全部进行扑杀并无害化处理。9月我县首发牛结节性皮肤病，及时进行了流行病学调查、处置，阻击了外来动物疫病的流行，守住疫情防控底线，有力保障了畜禽生产健康稳定发展。

4.畜禽粪污资源化利用稳步推进。全面完成畜禽粪污资源化利用项目建设，累计完成国投资金建设6000万元。全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽粪污资源化利用率91.35%。

5.禁养区畜禽退养任务已全部完成。全县共退出畜禽养殖770户，退养栏舍面积47.02万平方米；退出羊角塘镇限养区污染排放不达标的养殖场（户）237户，退养栏舍面积12.5万平方米。

（一）基本支出

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1043万元，较上年减少339万元，下降27.65%。基本支出中人员经费863万元，占基本支出的82.74%，与上年基本持平；日常公用经费180万元，占基本支出的17.26%，较上年下降54.52%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析：项目支出系我单位为完成畜牧水产行业相关工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。2020年项目支出年初预算98.12万元。

2.项目资金实际使用情况分析：2020年项目支出年末决算990.42万元，其中：农村环境保护110.57万元，农业农村一般行政管理事务98.12万元，农田建设30.66万元，森林资源培育169.01万元，扶贫212.5万元，农村综合改革28.3万元，生猪调出大县奖励资金341.26万元。

3.项目资金管理情况分析：在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，严格遵循专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

4.项目组织情况分析：项目资金管理严格按安化县畜牧水产事务中心工作制度。其中：一般行政事业项目，由实施相关股站按项目要求办理，取得相关资料，中心纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付；建设项目：由县畜牧水产事务中心、县发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得项目审计报告，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。

5.项目管理情况分析：为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检査监督管理，由项目联系人及中心纪检监督不定期进行检査，做到全程监督。

四、主要经验及做法

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基4 管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。绩效评价评价具体工作方法包括：

1.查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

3.对比分析。将2020年度部门整体支出情况与2019年度预算进行对比分析

4.实地查看。现场查看各类实物资产.

5.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

6.形成绩效评价报告

五、存在的问题和建议

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

1.部分项目实施与预算执行存在脱节。

2.受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各祐所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上， 创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、绩效评价结论（评分、评级）

2020年，我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我中心2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分，评级为优秀。