2023年安化县应急管理局部门预算

作者：发布时间：2023-05-22 信息来源：县应急管理局浏览数：

　　附件：

　　2023年安化县应急管理局预算公开

　　2023年安化县应急管理局预算说明

　　部门基本概况

　　部门预算单位构成

　　部门收支总体情况

　　一般公共预算拨款支出

　　政府性基金预算支出

　　其他重要事项的情况说明

　　名词解释

　　第二部分 2023年部门预算公开的表格

　　2023年收支预算总表

　　2023年部门收入总表

　　2023年部门支出总表

　　2023年财政收支预算总表

　　2023年一般公共预算支出表

　　2023年一般公共预算基本支出表

　　2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

　　2023年单位政府性基金预算支出表

　　2023年项目支出表

　　2023年单位新增资产汇总表

　　2023年政府采购预算表

　　2023年单位项目支出绩效目标申报表

　　2023年部门整体支出预算绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年安化县应急管理局预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1.负责指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作，承担县安全生产委员会日常工作。

　　2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8.组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　9.指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配下达县级救灾款物并监督使用。

　　11.负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，负责监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.负责组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　18.承担全县防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省市有关地震工作的方针、政策和法规。

　　19.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　20.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

　　（二）机构设置。

　　根据编委核定，我局内设处室11个，所属事业单位3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是：办公室(应急办公室)、政工室、规划财务股、政策法规股（行政审批服务股）、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）、安全生产综合协调股。

　　所属事业单位分别是：安化县应急事务中心、安化县安全生产执法监察大队、安化县地震监测中心。

　　二、部门预算单位构成

　　安化县应急管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1045.39元，其中，一般公共预算拨款 1045.39 万元。收入较去年增加 125.11 万元，主要是产能置换金、单位各项奖金及单位人员增多导致预算增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1045.39 万元，其中，社会保障和就业 86.82 万元，卫生健康 34.9 万元，资源勘探工业信息等 5 万元，住房保障 60.86 万元，灾害防治及应急管理 857.81 万元。支出较去年增加 125.11 万元，主要是产能置换金、单位各项奖金及单位人员增多导致预算增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1045.39 万元，其中，社会保障和就业 86.82 万元，占 8.31 %；卫生健康 34.9 万元，占 3.34 %；资源勘探工业信息等 5 万元，占 0.48 %；住房保障 60.86 万元，占 5.82 %；灾害防治及应急管理 857.81 万元，占 82.05 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 823.09 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 222.30 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安委会办公费支出 10 万元，主要用于安委会办公等方面；一级残疾军人特殊情况经费支出 3.3 万元，主要用于一级残疾军人汪振宇作为特珠情况解决经费；安全生产应急救援队伍经费支出 4 万元，主要用于应急队伍监管培训等方面；森林防灭火办公经费支出 5 万元，主要用于森林防灭火办公等方面； 2022年安全生产专项整治工作经费支出 5 万元，主要用于安全生产专项整治等方面；非税征收成本支出 50 万元，主要用于非税征收成本等方面；应急救援指挥平台管理经费支出 20 万元，主要用于应急救援指挥平台管理维护等方面；安全生产专家服务费支出 5 万元，主要用于安全生产专家服务等方面；森林消防大队工作经费支出 100 万元，主要用于森林消防大队办公等方面；应急管理综合行政执法改革工作经费支出 10 万元，主要用于应急管理综合行政执法改革办公等方面；安全生产监管经费支出 10 万元，主要用于安全生产监管等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 71.27 万元，比上年预算减少 11.51 万元，下降 13.9 %，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 13.65 万元，其中，公务接待费 13.65万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 3.41 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1.2 万元，拟召开全县安全生产例会，人数 70 人，内容为全面开展隐患排查整治，严防事故发生，确保安全生产形势平稳；培训费预算 10 万元，拟开展安全业务监管、行政执法、防汛抗旱、森林防灭火培训，人数 70 人，内容为学习相关法律法规、研讨应急管理和安全生产监管、行政执法技能培训、防汛演练、森林防灭火演练、应急救援、隐患排查等；拟举办篮球赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

　　（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 64 万元，其中，货物类采购预算 64 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1045.39 万元，其中，基本支出 823.09 万元，项目支出 222.3 万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　2023年部门预算公开的表格