目 录

第一部分 安化县农机局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县农机局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县农机局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县农机局概况

一、主要职能

负责制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并按程序报批后组织实施；提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并按程序报批后组织实施；指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范；根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平；承担农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导行业职能技能开发；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；负责农业机械购机补贴办理，协助农机机械管理、农机抗灾救灾等。

二、机构设置

安化县农机局设4个内设机构，定全额拨款事业编制25名，其中机关核定公务员编制11人,事业编2人,下设2个二级机构事业编12人。

(一)办公室

协助局领导处理日常工作；负责文秘、档案、保卫、保密、信访、新闻宣传、机关后勤、综合治理、普法、计划生育和会议组织。

（二）组织人事股

负责农机系统劳动人事、机构编制、工资福利和职工档案管理工作；协助局党组抓好下属班子建设及干职工政治思想工作；负责干职工培训计划制订并组织实施；负责农机科技人员的管理、职称申报。

（三）计划财务股

拟订农机系统年度经济计划及有关规章制度并负责实施；负责农机建设资金和专项资金的管理；负责机关财务和财产管理，承担机关办公用品的购置、发放与保管；指导农机基层单位的财务工作。

（四）农机技术与项目股

协助编制农机行业发展规划;拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业机械行业职能技能开发;承担农机项目的论证、报批和管理；负责农机购机补贴工作；负责农业机械新机具、新技术的推广示范；协调农机学会工作。

所属二级机构:

1、安化县农机化技术推广服务站

公益一类股级事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中站长1名。

主要职责：负责农业机械的试验、示范，参与农机的鉴定，制订农业机械的运行标准，负责农机的引进、推广工作，配合做好农机项目的实施。

2、安化县农业机械化学校（挂安化机动车驾驶员培训学校牌子）

公益二类股级事业单位，核定全额拨款事业编制5名。其中，校长1名，副校长2名。

主要职责：负责全县农机操作手、农业机械管理员及农机维修等机械技术人员的业务培训；有偿开展汽车驾驶的业务培训和汽车驾驶员的职业技能培训。

现安化县农机局，设局长1名，副局长2名,纪检组长1名,内设股室负责人4名，所属二级机构2个，纪检（监察）、工会机构按照有关规定设置，共有人员55人。其中在职24人，退休人员31人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县农机局部门决算包括安化县农机局本级本级决算。

第二部分 安化县农机局2019年度

部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

安化县农机局2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县农机局收入支出决算情况总体说明

安化县农机局2019年度收入总计997.9万元，比上年同期增加507.98万元，增长100%；支出总计1048.9万元，比上年同期增加626.27万元，增长140%；主要原因：一是干职工政策性工资、社会保障缴费增长；二是脱贫攻坚工作任务支出;三是项目资金增加。

二、关于安化县农机局2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计997.9万元，其中：财政拨款收入997.9万元，占100%。

三、关于安化县农机局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1048.8万元，其中：基本支出321.9万元，占30.7%，项目支出726.9万元，占69.3%。

四、关于安化县农机局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计997.9万元，比上年同期增加507.98万元，增长100%；财政拨款支出总计1048.9万元，比上年同期增加626.27万元，增长140%；主要原因是：一是政策性工资增长；二是脱贫攻坚工作任务支出增加；三是项目资金较2018年增加592.2万元。

五、关于安化县农机局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计997.9万元，比上年同期增加507.9万元，增长50.9%；一般公共预算财政拨款支出总计997.9万元，比上年同期增加50.9万元，增长50.9%。主要原因：一是政策性工资增长；二是脱贫攻坚工作任务支出增加；三是项目资金较2018年增加592.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1.一般公共服务（类）支出40万元，占3.81%；

2.社会保障和就业（类）支出（项）支出30.8万元,占2.94%；

3.卫生健康（类）支出14.5万元，占1.38%；

4.住房保障(类)支出16.6万元,占1.58%；

5.农林水（类）支出947万元,占90.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出40万元，主要用于脱贫攻坚支出；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.7万元,主要用养老保险、职业年金支出；

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2.1万元，主要用于失业保险、工伤保险支出；

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.5万元，主要用于单位基本医疗保险支出；

5、住房保障(类)住房改革（款）住房公积金（项）支出16.6万元,主要用于住房公积金支出;

6、农林水（类）农业（款）一般行政事业管理（项）支出48.9万元,主要用于脱贫攻坚、党建、会议费、培训费支出；

7、农林水（类）农业（款）科技转化与服务（项）支出148万元，先进农业机械推广支出；

8、农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出220.1万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费用支出；

9、农林水（类）水利（款）农田水利（项）530万元，用于农业产业扶持项目支出。

六、关于安化县农机局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出321.9万元，其中人员经费支出256.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、公积金等支出；公用经费支出65.5万元。办公费、印刷费、水电费，邮电费，差旅费、会议费、培训费、其他资本性支出（办公设备购置）等。

七、关于安化县农机局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县农机局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于安化县农机局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.39万元，支出决算为10.9万元，完成预算的70.8%，其中：公务接待费支出决算为10.9万元，完成预算的70.8%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.9万元，其中：公务接待费支出决算为10.9万元，占100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：安化县农机局按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出10.9万元，国内公务接待122批次，接待1826人。接待支出主要用于农业合作社及上级的检查、督查接待。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、取得的成绩。通过“三公”经费及资产的管理、内部控制制度等，节约了“三公”经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位项目绩效自评结果为优，2019年项目收入为716万元，资金实际到位716万元，执行数为726.9万元，完成预算的101.5%。

2019年理顺了农机工作体制机制，规范实施农机购置补贴，继续大力发展新型农业农机经营主体，培育新型职业农民，大力推广新型适用机具和技术，努力推进主要农作物生产全程机械化，积极实施安化茶、果、药和养殖等特色产业机械化，推动农业机械化转型升级，促进农机化事业的全面进步。2019年全县农机总动力将突破83.5万千瓦，农业生产综合机械化率达到63.3%，实现机械耕作面积80万亩，机械栽种面积24万亩，机收面积60万亩。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

（四）预算绩效情况的说明

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、其他重要事项情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

本部门2019年度年初预算收入997.9万元，决算收入1110.31万元，增加112.41万元，主要原因是年初结转和结余112.41。

本部门2019年度年初预算支出997.9万元，决算支出1048.75万元，增加50.85万元，主要原因：一是政策性工资、社会保障缴费增长；二是脱贫攻坚工作任务支出增加；三、去年部分未验收项目款项结转到今年拨付。

（二）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019年（事业）运行经费决算88.4万元。较上年增加24万元，增加27%，主要原因是：脱贫攻坚驻村工作队支出增加。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购14.52万元，其中，政府采购货物支出7.68万元，占政府采购支出总额的52.89%;政府采购服务支出6.84万元，占政府采购支出总额的47.11%。授予中小企业合同金额14.51万元，占政府采购服务支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额14.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县农机局2019年部门决算公开表.xls