2020年度

安化县政务和信息服务中心

部门决算

目录

第一部分 安化县政务和信息服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县政务和信息服务中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关政务服务大厅建设、政府信息公开和行政许可、行政审批、政务服务工作的方针、政策，研究拟定全县政务服务大厅建设和政务服务、政务公开工作规划，经批准后组织实施。

（二）负责指导、协调、监督县直部门集中办理行政许可、非行政许可审批，行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务。  

（三）负责全县各级各部门政务公开工作的指导、协调、监督、管理、服务和考核工作；负责受理对行政审批运作的投诉，并负责投诉事项的办理和督查工作；负责对政务服务大厅工作人员的管理和培训，提出绩效考核意见。

（四）负责整合县直其他有关单位政务服务职能，拟定县政务服务大厅、乡镇和村便民服务中心建设及政务服务事项工作方案，报县委、县政府批准后组织实施；负责查验进驻中心的收费项目及标准是否符合有关政策；协调处理窗口单位之间的工作关系；组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理工作。

（五）贯彻执行上级有关信息化工作的方针政策和法律法规，积极推进全县电子政务建设；整合县直有关部门的智慧城市建设管理、电子政务职能，搞好电子政务外网信息网络安全工作。

（六）负责县人民政府门户网站的开发、建设、管理、运行和维护；负责门户网站新闻信息的编审和发布；负责部门子站建设的指导和考核。

（七）依法依规负责全县电子政务工程项目的规划建设和审批管理，负责全县乡镇、县直部门网络技术人员的培训工作。

（八）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作，承担行政审批制度改革日常工作；

（九）负责行政许可项目和其他行政权力事项目录的清理与管理工作；

（十）负责指导、督促政府工作部门全面推行权力清单制度，优化审批流程，进一步简政放权；

（十一）会同有关部门做好行政审批事项的日常监管和投诉处理工作；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

安化县政务和信息服务中心内设股室5个，分别是：办公室（组织人事股）、窗口管理股、政务公开股、行政审批改革股（政策法规股）、政务服务股。

下设一个事业单位：安化县智慧城市和大数据中心。

三、部门决算单位构成

安化县政务和信息服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县政务和信息服务中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3476万元。与上年相比，收、支总计各增加2814.53万元，增长425.5%，主要是因为新增市民之家政务服务大厅整体搬迁及雪亮工程主体工程建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3422.72万元，其中：财政拨款收入3422.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2340.08万元，其中：基本支出278.75万元，占11.91%；项目支出2061.33万元，占88.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3476万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2814.53万元,增长425.5%，主要是因为新增市民之家政务服务大厅整体搬迁及雪亮工程主体工程建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2340.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1731.89万元，增长284.76%，主要原因：新增市民之家政务服务大厅整体搬迁及雪亮工程主体工程建设项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2340.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1432.65万元，占 61.22%；科学技术（类）支出863万元，占 36.88%；社会保障和就业（类）支出21.9万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出  7.51万元，占0.32%；住房保障（类）支出15.02万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2494.93万元，支出决算数为2340.08万元，完成年初预算的93.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.28万元，支出决算为179.83万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关干职工基本工资和津贴增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2285.22万元，支出决算为1198.33万元，完成年初预算的52.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目工程尾款待结算未支付。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了“雪亮工程”项目经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为863万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了科技支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%。主要用于机关干职工基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。主要用于机关干职工工伤保险缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。主要用于机关干职工医疗保险缴纳。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%。主要用于机关干职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.75万元，其中人员经费支出269.92万元，占基本支出的96.83%,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费支出8.83万元，占基本支出的3.17%。主要包括：办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.92万元，减少30%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.49万元，全年共接待来访团组80个、来宾448人次，主要是省、市、乡镇公务接待用餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.83万元，比年初预算数减少31.21万元，减少77.95%，主要原因：厉行节约，进一步压缩开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.42万元，年初预算0.42万元；开支培训费2.47万元，年初预算2.47万元。会议费及培训费主要用于基层公共服务（一门式）全覆盖工作。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购1653.82万元，其中，政府采购货物支出271.61万元，政府采购工程支出1030.39万元，政府采购服务支出351.82万元。授予中小企业合同金额1653.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1653.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备1台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员情况：2020年底现有干部25人。

内设机构设置：办公室（组织人事股）、行政审批改革股（政策法规股）、政务服务股、窗口管理股、政务公开股（2021年职能整体划到政府办）。所属事业机构有安化县智慧城市和大数据中心，内设中介超市股、网站服务股、电子政务股、数据发展应用股。

主要职能：1.贯彻执行中央、省、市有关政务服务大厅建设、政府信息公开和行政许可、行政审批、政务服务工作的方针、政策，研究拟定全县政务服务大厅建设和政务服务、政务公开工作规划，经批准后组织实施。

2.负责指导、协调、监督县直部门集中办理行政许可、非行政许可审批，行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务。  

3.负责全县各级各部门政务公开工作的指导、协调、监督、管理、服务和考核工作；负责受理对行政审批运作的投诉，并负责投诉事项的办理和督查工作；负责对政务服务大厅工作人员的管理和培训，提出绩效考核意见。

4.负责整合县直其他有关单位政务服务职能，拟定县政务服务大厅、乡镇和村便民服务中心建设及政务服务事项工作方案，报县委、县政府批准后组织实施；负责查验进驻中心的收费项目及标准是否符合有关政策；协调处理窗口单位之间的工作关系；组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理工作。

5.贯彻执行上级有关信息化工作的方针政策和法律法规，积极推进全县电子政务建设；整合县直有关部门的智慧城市建设管理、电子政务职能，搞好电子政务外网信息网络安全工作。

6.负责县人民政府门户网站的开发、建设、管理、运行和维护；负责门户网站新闻信息的编审和发布；负责部门子站建设的指导和考核。

7.依法依规负责全县电子政务工程项目的规划建设和审批管理，负责全县乡镇、县直部门网络技术人员的培训工作。

8.负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作，承担行政审批制度改革日常工作；

9.负责行政许可项目和其他行政权力事项目录的清理与管理工作；

10.负责指导、督促政府工作部门全面推行权力清单制度，优化审批流程，进一步简政放权；

11.会同有关部门做好行政审批事项的日常监管和投诉处理工作；

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

重点工作计划：一是推进市民之家政务服务大厅实现整体搬迁。二是纵深推进“放管服”改革。三是强力推进行政审批“三集中三到位”改革。四是统筹推进智慧城市和大数据中心建设。五是不断优化营商环境。六是有序推进“一件事一次办”改革。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

    部门整体支出主要用于政务服务大厅、智慧城市和大数据中心核心机房整体运转及实现市民之家政务服务大厅整体搬迁。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

    一是完成各级各部门政务公开政务服务工作的指导、协调、监督、管理、服务，推进政务公开、政务服务标准化建设，改善政务大厅办事服务，完成政务大厅工作人员的管理和培训；二是保障安化县人民政府门户网站（群）的开发、建设、管理、运行和维护；推进全县电子政务建设，保障全县电子政务核心机房、系统正常运转。三是推进市民之家政务服务大厅实现整体搬迁。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）基本支出

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.75万元，其中人员经费支出 269.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费支出 8.83万元。主要包括：办公费、印刷费等。从整体情况来看，县政务和信息服务中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

    2020年度一般公共预算财政拨款项目支出3143.98万元，主要用于市民之家政务服务大厅整体搬迁、雪亮工程三期项目经费等。

2. 项目资金实际使用情况分析

2020年度实际支付项目经费2061.33万元，因市民之家政务服务大厅整体搬迁部分项目未完工，仅按合同支付了相应经费，其他结转至2021年进行支付。

3. 项目资金管理情况分析

在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

4.项目组织情况分析

县政务和信息服务中心所有30万元以上的服务项目，及50万元工程项目均严格按要求进行招投标、竣工验收等，并聘请了专业的项目监理公司进行监理，达到项目完成条件再进行支付。

5.项目管理情况分析

县政务和信息服务中心对市民之家政务服务大厅整体搬迁的所有项目均委托专业的项目监理公司进行监理，并安排专人负责对接，明确分管领导协调。

四、主要经验及做法

一是基层公共服务（一门式）全覆盖工作成效明显。基层公共服务（一门式）全覆盖工作是今年政务服务工作的重中之重。县政务和信息服务中心作为该项工作的牵头部门之一，在县委县政府的坚强领导和县委组织部的有力指导下，探索出“信息畅通全覆盖、事项下沉全方位、运行模式全统一”等基层公共服务（一门式）全覆盖“七全”工作法，梳理形成经验材料向上报送，先后被《益阳党建》、《益阳日报》、《湖南日报》、《人民日报》（海外版）宣传报道，并分别得到省市充分肯定。截止12月31日，全县433个村（社区）共计受办理“一门式”跨域通办业务13357件。二是乡镇政务服务大厅运行管理有效规范。针对乡镇政务服务大厅存在的管理不规范、服务效能不高等问题，探索出“统一指导机构、统一窗口设置”等乡镇政务服务大厅“七统一模式”，并出台《关于进一步规范乡镇政务服务大厅运行管理的通知》（安办发〔2020〕3号）文件。实现公安户政、市监窗口全部进驻各乡镇政务服务大厅。安化的这些做法被省政务管理局内刊《政务管理服务工作》第11期采用并推介，同时，被省优办《典型引路》第26期刊发，并作为优化营商环境经验做法在全省推介。三是“放管服”和“一件事一次办”改革成效显著。战“疫”期间发挥“互联网+政务服务”平台和“一件事一次办”优势，统筹做好疫情防控和复工复产相关工作。梳理完善我县“一件事一次办”204项套餐及配套服务指南，梳理“一件事一次办”套餐跨域通办（村级帮代办）事项目录清单52项，制定成二维码服务指南方便群众查询。梳理改造符合我县复工复产政策兑现“一件事”24件“事”。推进权限事项下沉，编制了127项乡镇权力清单和责任清单，梳理了69项乡镇公共服务事项清单，下放50项乡镇经济社会管理权限事项。先后梳理出两批次共62项能在村级办理的事项。据统计，现己办理“一件事一次办”321700件，“帮代办”工作案例获湖南省“一件事一次办”专题栏目宣传推介，“邮政双向速递送证上门”工作获益阳市放管服改革工作宣传推介。四是市民之家政务服务大厅初步建成。市民之家政务服务大厅总面积10870平方米，总投资2800余万元，项目已于6月11日正式开工，目前基础装修和消防设施等已完成安装，现正在抓紧进行家具、中央空调等安装调试。新政务服务大厅增设了公共服务专区，目前正推进各审批职能单位将“三集中三到位”改革落到实处，确保在新政务服务大厅投入使用时实现“应进必进”的目标。

五、存在的问题和建议

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

请财政根据政务服务发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

六、绩效评价结论

根据对县政务和信息服务中心2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年县政务中心部门整体绩效自评分98分，为“优”等级。

七、其他需说明的问题

无

25安化县政务和信息服务中心2020年度部门决算公开表.XLS