2023年安化县森林公安局部门预算公开

作者：发布时间：2023-09-20 信息来源：安化县森林公安局浏览数：

2023年安化县森林公安局部门预算公开

第一部分 2023年森林公安部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开的表格

一、2023年收支预算总表

二、2023年财政收支预算总表

三、2023年部门一般公共预算基本支出表

四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

六、2023年单位政府性基金预算支出表

七、2023年部门收支总表

八、2023年部门收入总表

九、2023年部门支出总表

2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十一、2023年政府采购预算计划表

十二、2023年单位项目支出绩效目标申报表

十三、2023年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2023年政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年森林公安部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、国务院《森林防火条例》等相关法律法规。

2.负责维护全县林区社会治安秩序，行使法律赋予的刑事、行政司法权，保护森林资源、维护生态安全。在授权范围内查处全县林区内发生的涉林案件和非法猎捕、走私、收购、运输出售珍稀动植物及其产品等重特大案件和林业部门以及上级森林公安机关交办的其他案件。

3.承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪活动，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

4.承办县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室队7个，下设副科级森林公安派出所7个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室队分别是办公室、政工监督室、法制室、森林消防股、警务保障室、基建办公室、刑侦治安大队。

下设森林公安派出所分别是梅城、小淹、冷市、东坪、云台、烟溪、柘溪库区派出所。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 970.28 万元，其中，一般公共预算拨款 970.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 7.1 万元，主要是2023年县财政将本单位项目资金整体预算减少50%。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 970.28 万元，其中，公共安全 824.97 万元，社会保障和就业支出 69.25 万元，卫生健康支出 27.46 万元，住房保障支出 48.59 万元。支出较去年减少 7.1 万元，主要是2023年县财政将本单位项目资金整体预算减少50%。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 970.28 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 824.98 万元，占 85.02 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 863.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 107 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他公安支出 50 万元，主要用于弥补执法办案经费不足等方面；一般行政管理事务支出 57 万元，主要用于森林防火、案件鉴定、执法装备、执法执勤、辅警支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政单位的机关运行经费 87.12 万元，比上年预算减少69.31 万元，下降 44.3 %，主要是2023年本局人员减少4人，县财政局减少了人头经费的预算，三公经费也进一步压缩。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政单位“三公”经费预算数为 41.1 万元，其中，公务接待费 9.1 万元，公务用车购置及运行费 32 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 32万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 10.27 万元，主要是县财政进一步压缩三公经费的预算，特别是车辆运行经费每台每年减少1万元的预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 1 万元，拟开展 3 培训，人数 80 人，内容为法律知识、办案程序等；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 40万元，其中，货物类采购预算 35 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 8辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 970.28 万元，其中，基本支出 863.28 万元，项目支出 107 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开的表格