安化县卫生健康局2020年度部门决算

作者：发布时间：2021-10-12 信息来源：局计财股浏览数：

第一部分 安化县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县卫生健康局单位概况

一、部门职责

1．贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3．制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4．协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9．指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11．负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12．指导县计划生育协会的业务工作。

13．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据编委核定，我局内设处室16个，所属事业单位38个，其中内设二级机构6个，下属医疗卫生计生单位32个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生工作股。

所属事业单位（内设二级机构）分别是：安化县突发公共卫生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

所属事业单位（下属医疗卫生健康单位）分别是：益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

三、决算单位构成。

从决算单位构成看，安化县卫生健康局部门决算包括：安化县卫生健康局部门决算、下属单位1益阳市大福皮防病防治所决算、下属单位2安化县卫生健康综合监督执法局决算、下属单位3安化县疾病预防控制中心决算、下属单位4安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）决算、下属单位5安化县精神病防治院决算、下属单位6安化县卫生职业中专学校决算、下属单位7安化县人民医院决算、下属单位8安化县中医医院决算、下属单位9安化县第二人民医院决算、下属单位10安化县大福中心医院决算、下属单位11安化县清塘铺中心卫生院决算、下属单位12安化县仙溪中心卫生院决算、下属单位13安化县小淹中心卫生院决算、下属单位14安化县马路中心卫生院决算、下属单位15安化县烟溪中心卫生院决算、下属单位16安化县平口中心卫生院决算、下属单位17安化县羊角塘中心卫生院决算、下属单位18安化县乐安镇卫生院决算、下属单位19安化县梅城镇卫生院决算、下属单位20安化县长塘镇卫生院决算、下属单位21安化县滔溪镇卫生院决算、下属单位22安化县东坪镇卫生院决算、下属单位23安化县江南镇卫生院决算、下属单位24安化县冷市卫生院决算、下属单位25安化县柘溪镇卫生院决算、下属单位26安化县奎溪镇卫生院决算、下属单位27安化县渠江镇卫生院决算、下属单位28安化县龙塘乡卫生院决算、下属单位29安化县田庄乡卫生院决算、下属单位30安化县高明乡卫生院决算、下属单位31安化县南金乡卫生院决算、下属单位32安化县古楼乡卫生院决算。

序号	单位名称
1	益阳市大福皮肤病防治所
2	安化县卫生健康综合监督执法局
3	安化县疾病预防控制中心
4	安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）
5	安化县精神病防治院
6	安化县卫生职业中专学校
7	安化县人民医院
8	安化县中医医院
9	安化县第二人民医院
10	安化县大福中心医院
11	安化县清塘铺中心卫生院
12	安化县仙溪中心卫生院
13	安化县小淹中心卫生院
14	安化县马路中心卫生院
15	安化县烟溪中心卫生院
16	安化县平口中心卫生院
17	安化县羊角塘中心卫生院
18	安化县乐安镇卫生院
19	安化县梅城镇卫生院
20	安化县长塘镇卫生院
21	安化县滔溪镇卫生院
22	安化县东坪镇卫生院
23	安化县江南镇卫生院
24	安化县冷市镇卫生院
25	安化县柘溪镇卫生院
26	安化县奎溪镇卫生院
27	安化县渠江镇卫生院
28	安化县龙塘乡卫生院
29	安化县田庄乡卫生院
30	安化县高明乡卫生院
31	安化县南金乡卫生院
32	安化县古楼乡卫生院

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计161093.48万元。与上年相比，收、支总计各减少729.67万元，下降0.45%，主要是因为事权变动导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计150880.94万元，其中：财政拨款收入41459.91万元，占27.48%；上级补助收入6212.69万元，占4.12%；事业收入96397.35万元，占63.89%；其他收入6810.99万元，占4.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151905.95万元，其中：基本支出131639.56万元，占86.66%；项目支出20266.39万元，占13.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计46627.47万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20167.85万元,增长76.22%，主要是因为：一是受疫情影响，抗疫特别国债资金和新增专项债务资金的增加；二是因疫情影响，疫情防控支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出32107.63万元，占本年支出合计的21.14%，与上年相比，财政拨款支出增加10785.18万元，增长50.58%，主要是因疫情影响，疫情防控支出大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出32107.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.77万元，占0.08%；公共安全（类）支出12.24万元，占0.04%;社会保障和就业支出（类）支出1130.85万元，占3.52%；卫生健康（类）支出30000.32万元，占93.44%；农林水（类）支出3.54万元，占0.01%；住房保障（类）支出934.91万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11056.86万元，支出决算数为32107.63万元，完成年初预算的290.39%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转2018-2019年国外贷款赠款专项经费。

2、一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加2019年度协控税工作经费。

3、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加安排的武警大队警地医疗保障经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为1107.49万元，支出决算为1107.49万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为13.6万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为513.31万元，支出决算为541.91万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年单位绩效考核奖励的支出。

9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3069.75万元，支出决算为1720.07万元，完成年初预算的56.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关预算项目本年暂未支出。

10、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

年初预算为440.54万元，支出决算为252.03万元，完成年初预算的57.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入本年暂未支出。

11、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为1870.55万元，支出决算为2272.72万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

12、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为532.43万元，支出决算为760.43万元，完成年初预算的142.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

13、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）

年初预算为54.82万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

14、卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为181.31万元，支出决算为181.31万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为210.63万元，支出决算为210.63万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为660.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转的央省公立医院综合改革项目资金和上级转移支付安排的基层医疗服务能力提升项目经费。

17、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为1411.77万元，支出决算为2411.77万元，完成年初预算的170.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

18、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2875.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转的实施基本药物制度补助资金、年终追加的贫困村卫生室标准化建设奖励资金和本年上级转移支付安排的实施基本药物制度补助资金、医疗服务能力与保障能力提升项目经费、公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金、老年乡村医生生活困难补助资金、行政村卫生室运行经费、农村基层卫生人才岗位津贴。

19、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为454.52万元，支出决算为479.22万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

20、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为132.04万元，支出决算为132.04万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5315.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转和上级转移支付安排的基本公共卫生服务补助资金。

22、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算2929.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付和本年追加安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费、上级补助麻风病治疗防治经费和2019年度省市级卫生乡镇奖励经费。

23、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1809.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付安排的基本公共卫生服务补助经费、新型冠状病毒感染肺炎防控资金。

24、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2323.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付安排的农村适龄妇女两癌免费筛查项目经费、独生子女保健费、医疗服务与保障能力提升项目经费、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、孕产妇免费产前筛查项目经费及本年下达预留抗疫特别国债资金。

25、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1511.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付安排的奖扶、特扶、城镇独生子女父母奖励及独生子女保健费等。

26、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为财政体制改革市级对安化转移支付补助基数及2019年非税收入结算返还。

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.75万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的100%。

28、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为85.68万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的100%。

29、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年转移支付安排的尘肺病救治项目经费。

30、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3359.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年转移支付安排的卫生领域中央预算内基建资金。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加安排的专职党建指导员工资补助。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为934.91万元，支出决算为934.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出21188.70万元，其中：人员经费12180.90万元，占基本支出的57.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9007.80万元，占基本支出的42.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为118.42万元，支出决算为118.42万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为83.41万元，支出决算为83.41万元，完成预算的100%，与上年相比12.87万元，减少13.37%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.01万元，支出决算为35.01万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.37万元，增长1.07%,增加的主要原因是根据工作实际情况，公务用车开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算83.41万元，占70.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.01万元，占29.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为83.41万元，全年共接待来访批次1997个、来宾17273人次，主要是卫健系统及省市单位来安化公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.01万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.01万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6993.10万元；年初结转和结余0万元；支出6993.10万元，其中基本支出493.1万元，项目支出6500万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9007.80万元，占基本支出的42.51%，比上年增加1441.17万元，增长19.05%。主要原因是因疫情影响，相关费用支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.97万元，用于召开2020年卫健大会、基本药物制度座谈会、新型冠状病毒疫情防控会、公立医院党建推进等会议；开支培训费59.94万元，用于开展人口监测与家庭发展业务培训、食品安全风险监测技术培训、基本药物制度培训、基层医疗机构基本医疗能力同质化提升培训、职业卫生管理人员培训、新冠肺炎病毒检测和流行病学调查培训等业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6783.93万元，其中：政府采购货物支出3548.97万元，占政府采购支出总额的52.31%；政府采购工程支出1879.95万元，占政府采购支出总额的27.71%；政府采购服务支出1355.01万元，占政府采购支出总额的19.98%。授予中小企业的合同金额为6783.93万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业的合同金额为6783.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆59辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是救护车、体检车；单位价值50万元以上通用设备16台(套)，单价100万元以上专用设备51台(套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

安化县卫生健康局2020年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

10、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

11、推进卫生健康科技创新发展。

12、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（二）机构设置情况

2020年我系统由卫健局本级和下属32个医疗卫生计生单位组成。

下属32个医疗卫生计生单位包括：益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

（三）人员编制情况

2020年末，我卫生健康系统单位共有编制3932人，其中行政编制 20人，事业编制3912人。年末实有在职人员3449人，离休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我卫生健康系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出131639.55万元，较上年增加2357.32万元，增长1.82%。基本支出中人员经费53935.25万元，占基本支出的40.97%，较上年增加558.67万元，增长1.05%；日常公用经费77704.30万元，占基本支出的59.03%，较上年增加1798.65万元，增长2.37%，主要原因一是人员变动，二是因疫情原因导致相关日常公用经费增长。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，2020年项目支出20266.39万元，比上年增加6657.17万元，增长48.92%。主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金、2020年卫生领域基建资金、公共卫生服务项目资金、县级公立医院医改项目经费、基层医疗卫生机构基药补助、村卫生室基药补助、医疗服务与保障能力提升项目资金、尘肺病农民工基本医疗救助和免费体检资金、老年乡村医生生活困难补助资金、计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，全县卫生健康工作在县委、县人大、县政府、县政协的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，坚持以人民健康为中心，全力抗击新冠肺炎疫情，持续推进健康安化建设，向安化人民交出了一份满意的答卷。

（一）疫情防控取得阶段胜利。2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全系统闻令而动，视疫情为命令、视防控为责任、视岗位为战场，大年初一迅速返岗，全力以赴投入疫情防控阻击战。在疫情防控的关键时期，广大医务工作者白衣为甲，舍生忘死，义无反顾冲在最前面，无怨无悔守在最险处，用血肉之躯筑起了阻击病毒的钢铁长城，用实际行动诠释了医者仁心和大爱无疆。在平口新冠疫情阻击战中，抗疫队伍召之即来、来之能战、战之能胜，充分展现了白衣战士无私无畏、甘于奉献、勇于担当、敢于胜利的可贵精神。我们积极响应上级号召，选派精干得力专家和团队逆行出征，支援湖北黄冈和益阳市第四人民医院的抗疫工作，外援人员载誉而归。新冠疫情常态化防控以来，我们严格落实防控要求，抓实抓细防控措施，实现了“外防输入、内防反弹”的防控目标。年度内全县累计发现报告13例确诊病例和9例无症状感染者均已全部康复出院，没有发生死亡病例，没有发生医务人员感染。我们的疫情防控工作得到县委、县政府和上级主管部门的充分肯定，赢得了社会各界和广大人民群众的高度赞誉。

（二）健康扶贫取得实质战果。健康扶贫是脱贫攻坚的重要内容，任务重、标准高、要求严，全系统上下坚决落实县委、县政府的工作部署，圆满完成各项目标任务。一是参保补助政策全面落实。农村贫困人口和边缘户、档外农村低保户、重残户、特困户医保参保率100%，参保补助全部足额发放到位。二是贫困人口县域内住院“先诊疗后付费”和“一站式”结算全面落实。“基本医保+大病保险+扶贫特惠保+医疗救助+医院减免+财政兜底”六重保障制度全面保障到位。三是贫困人口县域内住院费用实际报销比例达86.62%，有效缓和了贫困人口“看病难、看病贵”的问题。

（三）深化医改取得持续实效。一是基本药物管理进一步加强，公立医疗机构全面落实药品零差率销售，药品上网采购比例明显提高。医疗机构收入中的药占比下降到26%，实现年度降幅目标。二是公立医院内部管理优化升级。5家县级公立医院落实了党委领导下的院长负责制。县人民医院、县中医医院、县第二人民医院、县第三人民医院等单位积极推行现代医院管理制度，管理服务得到优化。三是人事薪酬制度改革纵深推进。公立医疗机构用人自主权大大增强，2020年各单位自主直录应届本科生68人，县级公立医院自主公开招聘16人，乡镇卫生院自主公开招聘50人。同时，启动基层医疗机构医疗服务价格调整机制，有效改善了基层医疗机构收入结构。

（四）服务能力取得整体提升。一是县级医院服务水平有新突破。县人民医院成功晋升三级综合医院。县人民医院、县中医医院、县第二人民医院创建市级及以上临床重点专科22个。县人民医院、县第二人民医院、县中医医院实现在线预约门诊、检查检验结果查询、诊疗付费等线上服务。全县二级以上医院全部开展了优质护理服务。二是乡村卫生机构服务能力明显提高。19家乡镇卫生院顺利通过省级“优质服务基层行”达标验收。长塘、羊角塘等多个乡镇卫生院积极推行“6S”精益管理，成效显著。23家乡镇卫生院完成远程医疗诊室建设，患者在当地乡镇即可享受上级医疗专家的诊疗服务。全县337个行政村卫生室完成标准化建设，建制乡镇卫生院2名全科医生全覆盖，行政村卫生室6000元/年的运行经费全面落实。三是中医药工作持续发展。县中医医院进一步完善了名老中医传承工作室、远程医疗合作室等科室建设，开展针灸、拔罐、推拿、中药敷贴等25项中医药适宜技术。全县23个乡镇卫生院均开设中医药科室，都可开展和应用6类以上中医药适宜技术。全县70%的行政村卫生室可以开展和应用4类以上中医药适宜技术。四是民营医院队伍不断壮大。全年新增民营医院3家，全县累计达15家。五是无偿献血再创佳绩。全年完成采血7323人次，超额完成市定目标任务。

（五）公卫服务取得明显成效。一是疾病预防控制有新业绩。2020年全县共报告法定传染病18种6272例，总发病率低于国家控制指标。疫苗接种率在95%以上，及时有效处置传染病预警事件280起，县域内没有发生重大传染病暴发流行事件。抓实精神病防治工作，发放重性精神病患者家庭监护奖励资金180万元。二是妇幼健康服务有新成果。母婴安全保障、出生缺陷防治等10项妇幼公共卫生服务落实到位。全年产妇7468人，产检率95.63%、住院分娩率99.93%，叶酸服用率97.8%，免费孕前优生健康检查率67.95%，婚检率80%，儿童营养包服用率100%。三是基层卫生服务有新实效。新建居民电子健康档案46044份。老年人健康体检、高血压、糖尿病、精神病患者随访管理基本到位。建档立卡贫困人口、低保、五保、计划生育特殊家庭、残疾人家庭医生签约服务率100%。在农村贫困人口大病专项救治、慢病签约服务管理、分级诊疗等方面共确定33种大病患者8850例，救治率100%。贫困人口县域内就诊率99%。四是职业健康与老龄健康有新成效。共接受102家企业委托进行职业病体检，检查3548人次。尘肺病农民工基本医疗救治救助1045人次，救助金额260万元。切实保障老年人优待政策，办理老年优待证17633本。五是综合监督执法取得新战绩。办理各类案件218起，对辖区内59家单位进行了卫生监督检查，立案查处2家。大力开展打击非法行医行动，有效规范了全县医疗服务秩序。

（六）人口监测和家庭发展工作稳步推进。全县入库总人口105.5万人，年内上报出生8230人，政策内出生7576人，符合政策生育率92.05%，人口自然增长率1.59‰，出生人口性别比106.1∶100。新增农村计划生育家庭奖励扶助对象709人、特扶对象54人、城镇独生子女父母奖励874人，发放独生子女保健费2133人，开展免费手术2181例，发放药具40多万盒。启动乡镇计生协改革，实现了乡镇“有人负责，有人干事”的改革目标，抓住村支两委换届契机，规范了村（社区）计生协的组织框架。拓宽生育关怀渠道，全年办理计生特殊家庭重病大病住院护理补贴108人次，发放补贴13.19万元；为741名计生特殊对象购买健康保险11.115万元；实施省计生协项目10个，争取项目资金39万元。创建市级计生基层群众自治先进乡镇２个、先进村６个。

（七）其他工作不断夯实。一是党的建设全面加强。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，狠抓支部“五化”建设和党组织建设，新成立党组织3个，发展党员14人，培养积极分子65人，整改软弱涣散党组织2个。坚持全面从严治党，“一岗双责”不断夯实，吃空饷等专项整治全面落实。二是创文巩卫深入开展。成功创建省级文明县城，县退役军人事务局等6个单位创建为省级文明卫生单位，县图书馆等7个单位创建为无烟单位。三是项目建设积极推进。全年共争取项目建设资金1.25亿元。县第三人民医院项目完成主体4层施工，县中医医院项目完成桩基基础施工，县妇幼保健院项目基本完成“三通一平”，县公共卫生救治中心项目完成立项和前期准备工作，县人民医院东部分院室内装修工程完成90%，烟溪镇中心卫生院门诊住院综合楼、仙溪镇中心卫生院综合楼正式投入使用，古楼乡卫生院综合楼建设主体工程已全部竣工，江南镇卫生院等5家乡镇卫生院的修缮项目全部验收达标。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

预算执行力度不足。单位在进行财务预算执行时，因为缺乏刚性，有时会出现经费开支随意性较大等问题，导致预算管理执行从预算编制计划中脱离，同时因为预算执行的责任划分不够明确，致使预算控制的作用发挥得不够。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

加强预算执行工作的刚性约束。（1）细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运用到各个部门、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。（2）加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。（3）加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果，保证评价公平合理。

附件：安化县卫生健康局2020年度部门决算公开表 .xls

安化县长塘镇卫生院2020年度部门决算公开表.XLS
安化县柘溪镇卫生院2020年度部门决算公开表 .XLS
安化县中医医院2020年度部门决算公开表 .XLS
益阳市大福皮肤病防治所2020年度部门决算公开表 .XLS

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