目 录
第一部分 安化县人民政府办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
安化县人民政府办公室2022年部门预算公开
第一部分 安化县人民政府办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
安化县人民政府办公室是安化县人民政府的日常办事机构，协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文，研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定，根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案等，办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我办共设14个内设机构，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、政务一组至政务七组。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我办本级预算。我办2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关基本运行的经费和项目经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数933.07万元，其中，一般公共预算拨款933.07万元（经费拨款933.07万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加86.31万元，主要是经费拨款增加86.31万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数933.07万元，其中，一般公共服务支出837.07万元，社会保障和就业支出51.92万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出35.6万元，支出较去年增加86.31万元，主要是基本支出增加135.71万元，项目支出减少49.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入933.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为672.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为261万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费261万元，主要用于省、市相关单位来我县督查，其他区县市来我县交流学习，各类企业来我县考察投资环境，乡镇上来对接工作等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2022年年初预算数933.07万元，其中，一般公共预算拨款933.07万元（经费拨款933.07万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加86.31万元，增幅10.19%，主要原因是人员异动致人员经费预算增加。
2、支出预算：2022年年初预算数933.07万元，其中，一般公共服务支出837.07万元，社会保障和就业支出51.92万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出35.6万元，支出较去年增加86.31万元，增幅10.19%，主要原因是人员异动致人员经费预算增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款169.03万元，比2021年预算增加54.33万元，上升47.37%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算数为40.51万元，其中，公务接待费40.51万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.95万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2022年我办政府采购预算总额108万元，其中，政府采购货物预算108万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为933.07万元，其中，基本支出672.07万元，项目支出261万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
