目 录
第一部分 2023年安化县民政局部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开的表格
1、2023年收支预算总表
2、2023年单位财政收支总表
3、2023年部门一般公共预算基本支出表
4、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）
5、2023年部门一般公预算“三公”经费支出表
6、2023年单位政府性基金预算支出表
7、2023年部门收支总表
8、2023年部门收入总表
9、2023年部门支出总表
10、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
11、2023年一般公预算—政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
12、2023年政府采购预算计划表
13、2023年单位项目支出绩效目标申报表
14、2023年部门整体支出预算绩效目标表
15、2023年政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年安化县民政局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2、拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
3、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。
4、贯彻执行国家社会救助政策并组织实施，统筹全县城乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作；承担全县救助低收入家庭认定工作；负责全县城乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。
5、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导城乡社区治理建设；推动村务公开和基层民主政治建设，指导全县村（居）委员会换届选举工作。
6、拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。
7、贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
8、贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
9、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10、落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。
11、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
12、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理；指导全县社会福利机构的建设和管理；负责老区经济开发工作及项目的论证、呈报，管理并监督使用老区开发资金。
13、贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室8个，内设二级机构8个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、组织人事股、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。
内设二级机构分别是城乡低收入家庭认定中心、社会流浪乞讨人员救助站、社会福利中心、革命老区开发中心、福利彩票发行中心、慈善事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1199.75万元，其中，一般公共预算拨款1199.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少234.71万元，主要是项目工作经费减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1199.75万元，其中，社会保障和就业支出1103.95万元，卫生健康支出34.95万元，住房保障支出60.85万元。支出较去年减少234.71万元，主要是项目工作经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款收入1199.75万元，其中，社会保障和就业支出1103.95万元，占92.02%；卫生健康支出34.95万元，占2.91%；住房保障支出60.85万元，占5.07%.具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为859.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算340万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出165万元，主要用于：慈善总会工作经费80万，百岁老人长寿保健补贴25万，基本养老服务补贴40万，协会经费20万。
专业业务费支出175万元，主要用于行政区域界线勘定经费10万，福利中心管理经费20万元，殡葬管理改革经费20万，社会组织管理经费5万，农村社区建设治理工作经费10万元，残疾人两项补助发放工作经费10万，城乡低保工作经费25万，婚姻档案管理经费10万，信息数据平台建设维护经费15万，未成年保护管理经费15万，养老服务体系工作经费15万，孤儿保障政策落实工作经费20万。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费79.51万元，比上年预算减少18.88万元，下降19.19%，主要是本年公用经费预算减少2000元/人。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为22.75万元，其中，公务接待费22.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.68万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额175万元，其中，货物类采购预算85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1199.75万元，其中，基本支出859.75万元，项目支出340万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年财政收支预算总表
三、2023年部门一般公共预算基本支出表
四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
六、2023年单位政府性基金预算支出表
七、2023年部门收支总表
八、2023年部门收入总表
九、2023年部门支出总表
十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十二、2023年政府采购预算计划表
十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
