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2023年安化县文化旅游广电体育局
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年安化县文旅广体局部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开的表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年财政收支预算总表
三、2023年部门一般公共预算基本支出表
四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
六、2023年单位政府性基金预算支出表
七、2023年部门收支总表
八、2023年部门收入总表
九、2023年部门支出总表
十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十二、2023年政府采购预算计划表
十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年安化县文化旅游广电体育局
部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。
县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：
1.宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。
2.统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。
3.负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
4.负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。
5.指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。
6.负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。
7.拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。
8.贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。
9.负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
10.统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。
11.依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。
12.制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。
13.完成县委、县人民政府交办的其它任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位10个。
内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化体育股、旅游广电股、文物文博股。
所属事业单位分别是：安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健身服务中心、安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）、安化县图书馆、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县文物保护与考古研究中心、安化县电影服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、安化县文化旅游广电体育局部门本级
2、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）
3、安化县电影服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 624.04 万元，其中，一般公共预算拨款 624.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 1.76 万元，主要是：1. 2023年将所属2个二级机构纳入本级预算；2. 项目收入预算较上年减少113.7万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 624.04 万元，其中，一般公共服务支出 45.81 万元，文化旅游体育与传媒支出488.12 万元，社会保障和就业支出42.77 万元，卫生健康支出17.38 万元，住房保障支出 29.96 万元。支出较去年减增加 1.76 万元，主要是：1. 2023年将所属2个二级机构纳入本级预算；2. 项目收入预算较上年减少113.7万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 624.04 万元，其中，一般公共服务支出 45.81 万元，占 7.34 %；文化旅游体育与传媒支出488.12 万元，占 78.22 %；社会保障和就业支出42.77 万元，占 6.85 %；卫生健康支出17.38 万元，占 2.79 %；住房保障支出 29.96 万元，占 4.8 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 453.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 170.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1. 2023年非税成本 支出 11.5 万元，主要用于完成2023年国有资产出租收入缴纳税金、出租门面房屋维修等方面； 2.查处卫星广播电视接收设施工作经费 支出 2 万元，主要用于完成2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作差旅费等方面；3.大剧院运行经费 支出 30 万元，主要用于保障安化大剧院水电开支，保安保洁工资，设施设备维保，承办会议演出活动等方面；4. 党建活动经费 支出 4.47 万元，主要用于开展2023年党建活动租车、餐饮等方面；5.黑茶博物馆运行经费 支出 35 万元，主要用于保障2023年黑茶博物馆正常运行的维修、水电、保安、保洁、消防等方面；6. 离退休干部公用经费 支出 3.7 万元，主要用于保障2023年离退休干部党建、老干支部餐饮、各种活动费用等方面；7. 旅游执法工作经费 支出 3.33万元，主要用于完成2023年旅游执法工作差旅费、租车费、宣传等方面；8.全民健身中心专项经费 支出 18.7 万元，主要用于举办或者参加各级体育比赛活动等方面；9. 扫黄打非 支出 2 万元，主要用于完成2023年扫黄打非工作差旅、办公费等方面；10. 图书馆经费 支出 5 万元，主要用于2023年图书馆图书采购等方面；11. 万里茶道申遗工作经费 支出 5 万元，主要用于完成2023年万里茶道申遗工作等方面；12. 网吧整治 支出 2 万元，主要用于完成2023年网吧整治工作等方面；13. 文化馆免费开放经费支出 5 万元，主要用于完成2023年文化馆免费开放工作场地水电、各类培训、展览费等方面；14. 行业安全生产管理 支出 15 万元，主要用于完成2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作等方面；15. 宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动） 支出 10 万元，主要用于完成2023年月月乐群众文化活动等方面；16. 支持电影事业转型财政配套经费 支出 17.5 万元，主要用于完成2023年广场电影、农村电影放映，电影放映设备采购，电影市场监管等工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县电影服务中心 3 家行政事业单位的机关运行经费 44.5 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 2.51 %，主要是：2023年公用经费预算标准调减2000元/人。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县电影服务中心 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 19.56 万元，其中，公务接待费 19.56 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 4.89 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为 无 ；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 100.97万元，其中，货物类采购预算 79.47 万元；工程类采购预算 10万元；服务类采购预算 11.5 万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 624.04 万元，其中，基本支出 453.84 万元，项目支出 170.2 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年财政收支预算总表
三、2023年部门一般公共预算基本支出表
四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
六、2023年单位政府性基金预算支出表
七、2023年部门收支总表
八、2023年部门收入总表
九、2023年部门支出总表
十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十二、2023年政府采购预算计划表
十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
1.县文旅广体局（本级）2023年度部门预算公开表.xlsx