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安化县水利局2022年部门预算公开

2021-12-04 10:11来源: 安化县水利局

第一部分安化县水利局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县水利局2022年部门预算公开

第一部分安化县水利局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大

建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。

3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。

4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。

8、负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。

9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位12个,除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县水利局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，项目经费等。

（一）收入预算：2022年年初预算数1814.25万元，其中，一般公共预算拨款1814.25万元。收入较去年增加13.8万元，主要是职工工资。主要是人员经费中工资福利支出增加96.29万元，商品服务支出减少54.89万元,对个人和家庭的补助增加94.60万元，项目支出减少122.2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1814.25万元，其中，社会保障和就业支出178.22万元，农林水支出1436.98万元，卫生健康支出86.17万元，住房保障支出112.88万元。支出较去年增加13.8万元，主要是基本支出增加136万元，项目支出减少122.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1814.25元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1727.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1421.61万元（基本工资603.79万元，津贴补贴93.09万元奖金，奖金13.97万元，绩效工资229.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.51万元，职工基本医疗保险缴费56.44万元，其他社会保障缴费14.11万元，住房公积金112.88万元,其他工资福利支出147万元），商品服务支出175.72万元，对个人和家庭的补助130.22万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为86.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费86.7万元，主要用于中小河流治理、水库除险加固等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数1814.25万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加13.8万元，增幅1%，主要原因是在职人员工资增加，相对应的医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金均增加；以及，遗属人员的生活补助调增。

2、支出预算：2022年年初预算数1814.25万元，其中，社会保障和就业支出178.22万元，农林水支出1436.98万元，卫生健康支出86.17万元，住房保障支出112.88万元。支出较去年增加13.8万元，下降1%，主要原因是在职人员工资增加，相对应的医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金均增加；以及，遗属人员的生活补助调增。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款175.72万元，比2021年预算减少54.89万元，减少24%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为19.9万元。

其中：公务接待费19.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

2022年“三公”经费预算较2021年减少1.05万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额681.49万元，其中，政府采购货物预算58.73万元，政府采购服务预算622.76万元,，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，为防汛预警系统、防汛用挖掘机；单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1814.25万元，其中，基本支出1727.55万元，项目支出86.7万元。