2020年度
安化县统计局部门决算
目录
第一部分 安化县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县统计局概况
一、 部门职责
县统计局贯彻落实党和国家关于统计工作的方针政策
和决策部署，全面落实省、市、县委县政府关于统计工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市、县统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）根据县人民政府的统一部署，会同有关部门拟定大型普查计划与方案，组织实施全县人口、农业、经济等重大社会经济发展情况普查，汇总、整理和提供其普查的有关统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布全县经济社会统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
（七）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，牵头或参与新型工业化考核、非公有制经济考核、县域经济考核、为民办实事考核、投资目标（招商引资）完成情况考核、节能降耗考核、工业经济园区工作考核、政府绩效考核、全县经济社会发展水平评估、小康监测、贫困监测，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案县直各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇统计信息化系统建设；指导各级基层单位，加强统计基础建设。
（十）建立社会舆情汇集和分析机制，畅通社情民
意反映渠道，围绕中心工作、服务领导决策开展民意调查。组织开展统计代理工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
内设机构设置。安化县统计局内设机构包括：办公室(政策法规股)、综合统计股、工业统计股。其所属事业机构包括：安化县统计局调查队、安化县统计局电子计算站、安化县统计局普查中心。
三、部门决算单位构成
安化县统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县统计局部门决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1042.82万元。与上年相比，收、支总计各增加361.73万元，增长53.11%，主要是因为开展第七次全国人口普查，增加了第七次全国人口普查调查经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计965.58万元，其中：财政拨款收入938.74万元，占97.22%；其他收入26.84万元，占2.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计849.8万元，其中：基本支出293.54万元，占34.54%；项目支出556.26万元，占65.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1015.98万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加382.69万元,增长60.43%，主要是因为落实国务院关于开展第七次全国人口普查的通知要求，增加了第七次全国人口普查调查经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出822.96万元，占本年支出合计的96.84%，与上年相比，财政拨款支出增加236.91万元，增长40.42%，主要是因为主要是因为落实国务院关于开展第七次全国人口普查的通知要求，增加了第七次全国人口普查调查经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出822.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出754.4万元，占91.67%；社会保障和就业支出（类）24.46万元，占2.97%;卫生健康支出（类）21.14万元，占2.57%；住房保障支出（类）22.96万元，占2.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为352.57万元，支出决算数为822.96万元，完成年初预算的233.42%，其中：
1、一般公共服务（类）及政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展统计信息业务追加年初预算。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为188.77万元，支出决算为224.99万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为87.78万元，支出决算为456.54万元，完成年初预算的520.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：落实国务院关于开展第七次全国人口普查的通知要求，增加了第七次全国人口普查调查经费。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为14.1万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.35万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，使该项支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.56万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的200.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年度社保费用，加之人员变动，使该项支出比预算增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.01万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的143.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年度公积金，加之人员变动，使该项支出比预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出293.54万元，其中：人员经费224.81万元，占基本支出的76.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费68.73万元，占基本支出的23.41%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成预算的100%。与上年相比减少3.86万元，下降17.69%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为17.96万元，全年共接待来访团组202个、来宾1350人次，主要是用于统计业务工作交流等方面。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出68.73万元，比上年决算数增加13.71万元，增长24.92%。主要原因是：扶贫驻村、工会经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.98万元，用于召开全县统计工作暨贯彻落实统计督察工作规定会、全县统计工作会议暨第七次全国人口普查动员会、全县经济运行提质增效业务培训等会议，人数720人，内容为对上年度统计工作总结和对第七次全国人口普查动员；开支培训费9.39万元，用于开展2020年度住户调查年报暨业务培训、人口普查长表登记和比对复查培训班、人口普查区域划分和绘图工作布置培训班等培训，人数660人，内容为人口普查活动培训和各专业调查培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额258万元，其中：政府采购货物支出203.04万元、政府采购服务支出54.96万元。授予中小企业合同金额258万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我办对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
（一）研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市、县统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）根据县人民政府的统一部署，会同有关部门拟定大型普查计划与方案，组织实施全县人口、农业、经济等重大社会经济发展情况普查，汇总、整理和提供其普查的有关统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布全县经济社会统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
（七）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，牵头或参与新型工业化考核、非公有制经济考核、县域经济考核、为民办实事考核、投资目标（招商引资）完成情况考核、节能降耗考核、工业经济园区工作考核、政府绩效考核、全县经济社会发展水平评估、小康监测、贫困监测，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案县直各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇统计信息化系统建设；指导各级基层单位，加强统计基础建设。
（十）建立社会舆情汇集和分析机制，畅通社情民
意反映渠道，围绕中心工作、服务领导决策开展民意调查。组织开展统计代理工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设机构设置。安化县统计局内设机构包括：办公室(政策法规股)、综合统计股、工业统计股。其所属事业机构包括：安化县统计局调查队、安化县统计局电子计算站、安化县统计局普查中心。
（三）人员编制情况
2020年末，我单位共有编制25人。年末实有在职人员22人，退休人员16人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度财政拨款基本支出293.54万元，较上年增加12.59万元，增长4.48%。基本支出中人员经费224.81万元，占基本支出的76.59%，较上年增加16.65万元，增长8%。；公用经费68.73万元，占基本支出的23.41%，较上年增加13.71万元，增长24.92%，主要原因是人员增加。
（二）项目支出情况
项目支出系我局为完成统计各项业务而发生的支出，主要用于第七次全国人口普查、规模以下企业抽样调查、畜禽监测调查、住户调查电子记账等方面。2020年项目支出529.41万元，比上年增加206.5万元，增长63.95%，主要原因是落实国务院关于开展第七次全国人口普查的通知要求，增加了第七次全国人口普查调查经费。
三、部门整体支出绩效情况
本年工作开展顺利，预算配置科学、预算执行有力、预算管理规范，保障了本单位的顺利运行，项目业务的正常开展，并取得了很好的成绩。在部门决算中项目绩效自评中，我单位被评为“优”。在部门为主体开展的重点绩效评价中，我单位严格按照预算开展工作，确保预算各项目标全面完成。
在预算执行中，科学合理分配资金的使用，确保预算执行有力、管理规范，保障了各项工作的顺利开展，在年终决算中，圆满完成各项预算指标。
四、存在的主要问题
通过对我单位整体支出情况的分析，发现存在的主要问题是：因财务人员变动频繁，导致对资金的使用不够规范，工作目标与经费预算相匹配程度不够。
五、下一步改进措施
一是加强财务人员的业务水平培训。提升财务人员的业务水平，减少财务人员的岗位变动。
二是强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。
