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安化县公安局交通警察大队2022年部门预算公开

2021-12-04 10:52来源: 县公安局

第一部分安化县公安局交通警察大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县公安局交通警察大队

2022年部门预算公开

第一部分安化县公安局交通警察大队 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、加强道路交通巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置

根据编委核定，我队内设队室10个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设队室分别是综合指导室、政工监督室、车辆管理所、法宣中队、事故中队、科技中队、分考场、一中队、二中队、三中队。

二、部门预算单位构成

我队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我队本级预算。我队2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本队基本运行的人员经费、日常公用经费和相关项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2079.31万元，其中，一般公共预算拨款2079.31万元（经费拨款1209.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款870万元）。收入较去年增加21.73万元，主要是经费拨款增加21.73万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2079.31万元，其中，一般公共服务支出870万元，公共安全支出1039.44万元，社会保障和就业支出81.05万元，卫生健康支出33.25万元，住房保障支出55.58万元，支出较去年增加21.73万元，主要是基本支出增加21.73万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2079.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1209.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为870万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出700万元，主要用于本队警务辅助人员支出；运行维护经费170万元，主要用于全县红绿灯卡口建设维护支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数2079.31万元，其中，一般公共预算拨款2079.31万元（经费拨款1209.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款870万元）。收入较去年增加21.73万元，增幅1.05%，主要原因是人员经费拨款增加21.73万元。

2、支出预算：2022年年初预算数2079.31万元，其中，一般公共服务支出870万元，公共安全支出1039.44万元，社会保障和就业支出81.05万元，卫生健康支出33.25万元，住房保障支出55.58万元，支出较去年增加21.73万元，增幅1.05%，主要原因是人员经费拨款增加21.73万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款245.80万元，比2021年预算增加25.13万元，上升11.38%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为109.84万元，其中，公务接待费24.84万元，公务用车购置及运行费85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费85万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.31万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额1217万元，其中，政府采购货物预算732万元，政府采购服务预算485万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆17辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2079.31万元，其中，基本支出1209.31万元，项目支出870万元。