目 录
第一部分 安化县看守所2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
安化县看守所2022年部门预算公开
第一部分 安化县看守所2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1、负责对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行；
2、管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行；
3、开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我所属安化县公安局独立核算二级机构,全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县看守所本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我所本级预算。我所2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括保障我所基本运行的经费和相关项目经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数363.47万元，其中，一般公共预算拨款363.47万元（经费拨款363.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加12.44万元，主要是经费拨款增加12.44万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数363.47万元，其中，公共安全支出328.36万元，社会保障和就业支出16.82万元，卫生健康支出6.75万元，住房保障支出11.54万元。支出较去年增加12.44万元，主要是基本支出增加12.44万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入363.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为237.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出126万元，主要用于支付在押人员给养费，监所医疗卫生专业化经费和协警及临时工工资等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2022年年初预算数363.47万元，其中，一般公共预算拨款363.47万元（经费拨款363.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加12.44万元，增幅3.5%，主要原因是人员经费增加12.44万元。
2、支出预算：2022年年初预算数363.47万元，其中，公共安全支出328.36万元，社会保障和就业支出16.82万元，卫生健康支出6.75万元，住房保障支出11.54万元。支出较去年增加12.44万元，增幅3.5%，主要原因是在职人员增加导致工资和福利的增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.04万元，比2021年预算减少9.52万元，减少21.85%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算数为3.14万元，其中，公务接待费3.14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.16万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2022年我局政府采购预算总额66.08万元，其中，政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算36.08万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为363.47万元，其中，基本支出237.47万元，项目支出126万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
