2020年度
安化县看守所部门决算
目录
第一部分 安化县看守所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县看守所单位概况
一、 部门职责
(一)、负责对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行；
(二)、管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行；
(三)、开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作。
二、机构设置
内设机构设置：根据编委核定，设所长1名（高配副科级），教导员1名（高配副科级）。行政编制18人，协警及临时工21人。因工作的特殊性质,只设置了办公室、财务室，其余均属由所领导带班轮流进行监内置守。
三、部门决算单位构成
安化县看守所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县看守所本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计536.71万元。与上年相比，收、支总计各减少46.75万元，下降8.01%，主要是因为其他收入减少；落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计526.71万元，其中：财政拨款收入388.26万元，占73.71%；其他收入138.45万元，占26.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计536.71万元，其中：基本支出400.71万元，占74.66%；项目支出136万元，占25.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计398.26万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.39万元,增长3.48%，主要是因为工资提标，增加预算拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出398.26万元，占本年支出合计的74.2%，与上年相比，财政拨款支出增加23.39万元，增长6.24%，主要是因为上年支出下移到今年。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出398.26万元，主要用于以下方面：公共安全(类）支出354.65万元，占89.05%；社会保障和就业(类）支出21.5万元，占5.4%；卫生健康(类）支出7.37万元，占1.85%；住房保障(类）支出14.74万元，占3.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为380.26万元，支出决算数为398.26万元，完成年初预算的104.73%，其中：
1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为210.65万元，支出决算为210.65万元，完成年初预算的100%。
2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为126万元，支出决算为136万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年支出下移至今年。
3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余用于执法办案开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出262.26万元，其中：人员经费192.34万元，占基本支出的73.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费69.92万元，占基本支出的26.66%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严控公务接待费支出，与上年相比减少1.18万元，减少25.38%,减少的主要原因是严控公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.04万元，增长22%,增长的主要原因是警车老化，油耗及维修费开支增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占37.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.77万元，占62.44%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组11个、来宾287人次，主要是益阳市支队、省厅总队领导、其他地市看守所来客发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.77万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费5.77万元，主要是警务用车油耗、过桥过路费及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出69.92万元，比上年决算数增加69.92万元。主要原因是：2019年填报决算报表时因经办人工作异动填报口径错误。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，本单位没有单独召开重大会议产生会议费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
安化县看守所2020年度部门整体支出
绩效评价报告
根据中央、省财政厅关于部门整体支出绩效自评工作的文件精神，我所对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1、负责对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行；
2、管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行；
3、开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作。
（二）机构设置情况
根据编委核定，设所长1名（高配副科级），教导员1名（高配副科级）。行政编制18人，协警及临时工21人。因工作的特殊性质,只设置了办公室、财务室，其余均属由所领导带班轮流进行监内置守。
（三）人员编制情况
2020年本单位年末实有人数民警15人，协辅警及工勤人员23人，比上年变动了民警减少3人，协辅警及工勤人员增加2人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我所机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴及五险一金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出400.71万元，较上年减少52.14万元，下降11.51%。基本支出中人员经费330.79万元，占基本支出的82.55%；日常公用经费69.92万元，占基本支出的17.45%；下降的主要原因是受疫情影响和压减非刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。
（二）项目支出情况
项目支出是我所为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括业务工作经费，主要包括在押人员给养费，监所医疗卫生专业化，协警及临时工工资，机关基层党组织活动经费，退休干部公用经费等。2020年项目支出136万元，比上年增加15.4万元，增长12.79%，主要原因是2019年有10万元结转至2020年使用，支出下移。
三、部门整体支出绩效情况
根据绩效评价相关文件要求，2020年度已对部门预算中在押人员给养费，监所医疗卫生专业化，协警及临时工工资，机关基层党组织活动经费等进行了绩效评价，经评价小组综合评价，我局2020年度项目绩效自评均为“优”。
四、存在问题及改进措施
因我所没有专业的财务人员，加上系统内部人员异动频繁，导致我所财务业务水平不高，业务处理不及时。在下一步加强财务人员的业务水平培训。提升财务人员的业务水平，减少财务人员的岗位变动。加强监督和预算绩效管理。强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。未启动项目及时分析原因，根据资金使
