目 录
第一部分 安化县公安局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
安化县公安局2022年部门预算公开
第一部分 安化县公安局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。
2.加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。
4.掌握影响稳定、危害国内政治安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关的决策及时提供信息和依据。
5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
8、管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
9、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
10.指导、鉴定全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
11．负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。
12．依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣判缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
13、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。
14.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故。维护全县的道路交通秩序。
15．组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。
16．组织实施全县范围内的安全保卫工作。
17负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。
18.负责全县公安装备和经费等警务保障工作。
19．向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。
20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设所室队41个，警务站9个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设所室队分别是指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队 、技术侦查大队、网络安全大队、经济犯罪侦查大队、 国内安全保卫大队、巡特警大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、危险爆炸物品监管大队、社会化禁毒工作办公室，清塘派出所、高明派出所、梅城派出所、乐安派出所、仙溪派出所、长塘派出所、大福派出所、羊角派出所、冷市派出所、龙塘派出所、小淹派出所、滔溪派出所、江南派出所、东坪派出所、城南派出所、田庄派出所、柘溪派出所、马路派出所、奎溪派出所、烟溪派出所、平口派出所、渠江派出所、古楼派出所、南京派出所、拘留所。警务站分别为经开区警务站、木子警务站、杨林警务站、东山警务站、新桥警务站、圳中警务站、洞市警务站、栗林警务站、苍场警务站。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县公安局本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括全县禁毒管理、辅警经费等项目经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数10448.59万元，其中，一般公共预算拨款10448.59万元（经费拨款6792.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3656万元）。收入较去年增加3829.03万元，主要是经费拨款增加3829.03万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数10448.59万元，一般公共安全支出9655.85万元，社会保障和就业支出377.07万元,卫生健康支出157.11万元，住房保障支出258.56万元。支出较去年增加3829.03万元，主要是基本支出增加368.03万元，项目支出增加3461万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入10448.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为5680.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为4768万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出4768万元，主要用于益阳市收治中心运转经费及生活医疗经费、县戒毒所运行经费禁毒专项经费、国保专项经费、党建工作、拘留所拘留对象给养费、辅警经费、驻村辅警经费、机关党组织活动费、离退休干部公用经费等业务工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2022年年初预算数10448.59万元，其中，一般公共预算拨款10448.59万元（经费拨款6792.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3656万元）。收入较去年增加3829.03万元，增幅57.84%，主要原因是非税征收成本增加3527元，基本支出中绩效奖金纳入年初预算。
2、支出预算：2022年年初预算数10448.59万元，一般公共安全支出9655.85万元，社会保障和就业支出377.07万元，卫生健康支出157.11万元，住房保障支出258.56万元。支出较去年增加3829.03万元，增幅57.84%，主要原因是非税征收成本增加3527元，基本支出中绩效奖金纳入年初预算。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1041.28万元，比2021年预算增加64.36万元，上升6.58%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算数为477.06万元，其中，公务接待费62.06万元，公务用车购置及运行费415万元（其中，公务用车购置费130万元，公务用车运行费285万元），因公出国（境）费增加0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加28.73万元，其中公务接待费减少3.27万元，下降5%，公务用车运行费与上年持平，公务用车购置费增加32万元，主要是现有执法执勤用车（含特种专业技术用车）使用年限长、车况差，已无法满足当前道路交通管理工作和自身工作的需要，需逐年淘汰更新， 具体购置计划如下：治安大队、刑侦大队、古楼派出所、东坪派出所、梅城派出所、警务保障室等单位更换执法执勤车辆7台，预算130万元。
（四）政府采购安排情况说明
2022年我局政府采购预算总额6908.2万元，其中，政府采购货物预算5598.2万元，政府采购服务预算1310万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2021年年底，共有车辆66辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备3台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为10448.59万元，其中，基本支出5680.59万元，项目支出4768万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
