2024年湖南安化经济开发区管理委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 2024年湖南安化经济开发区管理委员会
部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年湖南安化经济开发区管理委员会
部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施安化经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、按照安化县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订安化经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
4、负责安化经开区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责安化经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责安化经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建安化经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责安化经开区的科技创新和高新技术产业管理服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7、负责安化经开区党的建设和“两新”组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担安化经开区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
安化经开区党工委、管委会设下列内设机构，机构规格均为副科级，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设机构分别为办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、征地拆迁安置事务局。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算633.88万元，其中，一般公共预算拨款633.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加7.01万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算633.88万元，其中，一般公共服务523.27万元，社会保障和就业支出63.21万元，住房保障支出47.40万元。支出较去年增加7.01万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算633.88万元，其中，一般公共服务支出523.27万元，占82.55 %；社会保障和就业支出63.21万元，占9.97 %；住房保障支出47.40万元，占7.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数633.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费52.14万元，比上年预算减少10.28万元，下降16.47%，主要是压缩了公务接待支出与公用经费支出。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.14万元，其中，公务接待费6.14万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.68万元，主要是压缩了公务接待支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开35次会议，人数947人，内容为招商引资、安全生产等；培训费预算10万元，拟开展25次培训，人数680人，内容为五好园区建设等。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为633.88万元，其中，基本支出633.88万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
