目 录
第一部分 2023年安化县退役军人事务局部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开的表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年财政收支预算总表
三、2023年部门一般公共预算基本支出表
四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
六、2023年单位政府性基金预算支出表
七、2023年部门收支总表
八、2023年部门收入总表
九、2023年部门支出总表
十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十二、2023年政府采购预算计划表
十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分 2023年安化县退役军人事务局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
安化县退役军人事务局贯彻落实党和国家关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责有：
1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟定全县退役军人事务发展规划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.贯彻落实国家和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5.组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保险、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导全县伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。
7.组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室（组织人事股）、政策法规与权益维护股(行政审批服务股)、计划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股。
所属事业单位分别是安化县退役军人服务中心(光荣院)、安化县军队离休退休干部休养所、安化县英雄公园事务中心。
二、部门预算单位构成
安化县退役军人事务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算521.23万元，其中，一般公共预算拨款521.23万元。收入较去年减少36.11万元，主要是一般公共预算拨款减少36.11万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算521.23万元，其中，一般公共服务521.23万元。支出较去年减少36.11万元，主要是基本支出增加49.59万元，项目支出减少85.7万。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算521.23万元，其中，一般公共服务支出521.23万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数359.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算161.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出算161.8万元，主要用于信访维稳，八一、春节慰问，拥军优属工作，退役安置工作，烈士祭扫及设施维护费等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费32.3万元，比上年预算减少4.44元，下降12%，主要是厉行节约开支。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加或持平）1.62万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算15万元，拟召开全县退役军人事务工作暨“八一”表彰会议，人数340人，内容为总结2022年工作，进行“八一”表彰；培训费预算10万元，拟开展安排工作退役军人岗前培训，人数40人，内容为岗前培训；拟开展退役军人适应性培训，人数100人，内容为退役军人适应性培训；拟举办930烈士纪念日活动，经费预算10万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1471.94万元，其中，货物类采购预算63万元；工程类采购预算1176万元；服务类采购预算232.94万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台.
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为521.23万元，其中，基本支出359.43万元，项目支出161.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年财政收支预算总表
三、2023年部门一般公共预算基本支出表
四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
六、2023年单位政府性基金预算支出表
七、2023年部门收支总表
八、2023年部门收入总表
九、2023年部门支出总表
十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）
十二、2023年政府采购预算计划表
十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
