目 录
第一部分 安化县中医药健康产业发展服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
安化县中医药健康产业发展服务中心
2022年部门预算公开
第一部分 安化县中医药健康产业发展服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1.负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。
2.负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。
3.负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。
4.组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。
5.指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。
6.推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。
7.负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我中心内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、项目建设服务股、技术政策服务股（地标管理办公室）和产业招商股。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县中医药健康产业发展服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费、党建经费、品牌建设、产业招商、技术服务等专项工作经费、中医药健康产业协会工作经费。
收入预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，一般公共预算拨款284.15万元（经费拨款284.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加32.36万元，主要是经费拨款增加32.36万元。
支出预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，科学技术支出256.13万元，社会保障和就业支出13.81万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障支出9.47万元。支出较去年增加32.36万元，主要是基本支出增加32.36万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入284.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为149.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：党建经费1.2万元；品牌建设58.8万元；产业招商40万元；技术服务等专项工作经费25万元；中医药健康产业协会工作经费10万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，一般公共预算拨款284.15万元（经费拨款284.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加32.36万元，增幅12.85%，主要原因是2021年预算人员数为11人，2022年预算人员数13人，2022年预算人员数增加2人。
2、支出预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，科学技术支出256.13万元，社会保障和就业支出13.81万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障支出9.47万元。收入较去年增加32.36万元，增幅12.85%，主要原因是2021年预算人员数为11人，2022年预算人员数13人，2022年预算人员数增加2人。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21万元，比2021年预算减少5.16万元，减少19.72%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算数为7.22万元，其中，公务接待费7.22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.44万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2022年我中心采购预算总额58万元，其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算43万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为284.15万元，其中，基本支出149.15万元，项目支出135万元。
六、名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
