2023年安化县中医药健康产业发展服务中心预算公开
目 录
第一部分 2023年安化县中医药健康产业发展服务中心预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开的表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年财政收支预算总表
三、2023年部门一般公共预算基本支出表
四、2023年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
六、2023年单位政府性基金预算支出表
七、2023年部门收支总表
八、2023年部门收入总表
九、2023年部门支出总表
十、2023年政府预算支出明细汇总表(单位按科目)
十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表(单位按科目)
十二、2023年政府采购预算计划表
十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年安化县中医药健康产业发展服务中心预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议,经审定同意后组织实施;统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。
2.负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。
3.负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施,负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。
4.组织、引导全县中药材的规范化种植,开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。
5.指导中药材生产、加工与销售,规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。
6.推进中药材生产、加工、销售融合发展,推进中医药产业和健康产业协调发展,协调服务中医药健康产业企业发展。
7.负责中医药健康产业公共品牌建设,做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
根据编委核定,我中心内设股室4个,所属事业单位0个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、项目建设服务股、技术政策服务股(地标管理办公室)和产业招商股。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有县中医药健康产业发展服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我中心本级预算。我中心2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障中心机关基本运行的经费、党建经费、品牌建设、产业招商、技术服务等专项工作经费、中医药健康产业协会工作经费。
(一)收入预算:
2023年本部门收入预算222.31万元,其中,一般公共预算拨款222.31万元,(经费拨款222.31万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年减少61.84万元,主要是经费拨款减少61.84万元。
(三)支出预算:2023年本部门支出预算222.31万元,其中,一般公共服务118.54万元,科学技术70万元,社会保障和就业15.47万元,卫生健康7.06万元,住房保障11.24万元。支出较去年减少61.84万元,主要是项目支出减少65万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算222.31万元,其中,一般公共服务支出118.54万元,占53.32 %;科学技术70万元,占31.48%;社会保障和就业15.47万元,占6.96 %;卫生健康7.06万元,占3.18 %;住房保障11.24万元,占5.06 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数152.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算70万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:品牌建设支出30万元,主要用于“安化黄精”等中药材公共品牌推广、招商、宣传推介等方面;资源保护支出5万元,主要用于中药材野生资源的调查、摸底与保护等方面;技术服务等专项工作经费支出25万元,主要用于“安化黄精”等中药材的道地药材标准制定、技术推广和培训、质量检测等方面;中医药健康产业协会工作经费支出10万元,主要用于维持产业协会工作正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.96万元,比上年预算减少4.04万元,下降19.24%,主要是公务接待费和其他商品和服务支出减少。
(二)“三公”经费预算:2023年本级机关行政事业单位“三公”经费预算数为5.78万元,其中,公务接待费5.78万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.44万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算3万元,拟召开全县黄精产业发展大会、黄精产业发展大会精神落实会议,人数240人,内容为进一步推进安化黄精产业发展;培训费预算2万元,拟开展中药材技术培训,人数200人,内容为中药材种养、初加工等技能培训;拟举办IP形象发布会、黄精采收会、梅王养生宴等论坛活动,经费预算50万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额 60万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算60万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为222.31万元,其中,基本支出152.31万元,项目支出70万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格
一、2023年收支预算总表
二、2023年财政收支预算总表
三、2023年部门一般公共预算基本支出表
四、2023年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
六、2023年单位政府性基金预算支出表
七、2023年部门收支总表
八、2023年部门收入总表
九、2023年部门支出总表
十、2023年政府预算支出明细汇总表(单位按科目)
十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表(单位按科目)
十二、2023年政府采购预算计划表
十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2023年政府购买服务支出预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。