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安化县机关事务服务中心2022年部门预算公开说明

2021-12-04 09:35来源: 安化县机关事务服务中心

第一部分安化县机关事务服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县机关事务服务中心

2022年部门预算公开

第一部分安化县机关事务服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。

2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理。

3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作。

4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。

5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。

7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股。

所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县机关事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括保障中心机关及中心属事业单位基本运行的经费、有关业务工作经费和运行维护经费等。

（一）收入预算：2022年年初预算数1745.14万元，其中，一般公共预算拨款1745.14万元（经费拨款1734.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11万元）。收入较去年增加172.3万元，主要是经费拨款增加172.3万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1745.14万元，其中，一般公共服务支出1670.32万元，社会保障和就业支出34.14万元，卫生健康支出17.27万元，住房保障支出23.41万元。支出较去年增加172.3万元，主要是基本支出增加53.1万元，项目支出增加119.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1745.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为867.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为877.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出655.35万元，主要用于公车平台驾驶员工资差旅费、安化农商银行后勤保障楼租赁、中心三个会议室运营成本、机关大院水费缴纳、公共机构节能工作经费等；运行维护经费222.05万元，主要用于公务用车购置、机关大院安保保洁专项经费、事业单位车改保留业务用车运行、机关大院维修维护等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数1745.14万元，其中，一般公共预算拨款1745.14万元（经费拨款1734.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11万元）。收入较去年增加172.3万元，增幅11%，主要原因是2022年新增农商银行附属楼租赁费用和县直机关汽修厂社保单位缴纳部分等预算。

2、支出预算：2022年年初预算数1745.14万元，其中，一般公共服务支出1670.32万元，社会保障和就业支出34.14万元，卫生健康支出17.27万元，住房保障支出23.41万元。支出较去年增加172.3万元，增幅11%，主要原因是2022年新增农商银行附属楼租赁费用和县直机关汽修厂社保单位缴纳部分等支出。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款523.28万元，比2021年预算减少34.34万元，减少6.2%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为623.3万元，其中，公务接待费108.3万元，公务用车购置及运行费515万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行费415万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少45.7万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我中心政府采购预算总额863.08万元，其中，政府采购货物预算125.8万元，政府采购服务预算636.72万元，政府采购工程预算100.56万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆83辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1745.14万元，其中，基本支出867.74万元，项目支出877.4万元。