2020年度
安化县清塘铺镇人民政府部门决算
目录
第一部分安化县清塘铺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
安化县清塘铺镇人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，综合执法大队1个，均为正股级。党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位4个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站;综合执法大队1个。
三、部门决算单位构成
安化县清塘铺镇人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有清塘铺镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2767.82万元。与上年相比，收、支总计各增加29.74万元，增长1.09%，主要是因为机构改革，人员增加，对应财政拨款有增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2767.82万元，其中：财政拨款收入2767.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2767.82万元，其中：基本支出2015.32万元，占72.81%；项目支出752.5万元，占27.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2767.82万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.74万元,增长1.09%，主要是因为机构改革，人员增加，对应财政拨款有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2727.66万元，占本年支出合计的98.55%，与上年相比，财政拨款支出增加42.06万元，增长1.57%，主要是因为机构改革，人员增加，对应财政拨款支出有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2727.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1138.2万元，占41.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出31万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出227.38万元，占8.34%；卫生健康（类）支出260.44万元，占9.55%；城乡社区（类）支出59.96万元，占2.2%；农林水（类）支出860.09万元，占31.52%；资源勘探工业信息等（类）支出18.7万元，占0.69%；自然资源海洋气象等（类）支出47.66万元，占1.75%；住房保障（类）支出84.23万元，占3.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1008.09万元，支出决算数为2727.66万元，完成年初预算的270.58%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为417.08万元，支出决算为542.81万元，完成年初预算的130.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为492万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常经费增加。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常经费增加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化站日常经费增加。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为22.41万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为87.52万元，支出决算为120万元，完成年初预算的137.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为52.03万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.27万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的307.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康开支增加。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为105.26万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的100%。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康开支增加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为48.76万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医保开支增加。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为59.96万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的100%。
18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为100万元，支出决算为111.51万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资支出及商品和服务支出增加。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资支出及商品和服务支出增加。
20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资支出及商品和服务支出增加。
21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加。
22、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小额信贷贴息支出增加。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫支出增加。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级一事一议支出增加。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为385.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村民委员会和村党支部的补助支出增加。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革支出增加。
27、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。
年初预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的100%。
28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资支出及商品和服务支出增加。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.96万元，支出决算为84.23万元，完成年初预算的127.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2000.31万元，其中：人员经费1535.91万元，占基本支出的76.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费464.4万元，占基本支出的23.22%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%，与上年相比减少12.1万元，减少29.44%,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.97万元，减少28.26%,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29万元，占85.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占14.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为29万元，全年共接待来访团组358个、来宾2522人次，主要是上级领导检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车油费、过路费、维修保养费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入40.16万元；年初结转和结余0万元；支出40.16万元，其中基本支出15万元，项目支出25.16万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出464.4万元，比年上年决算数增加215.38万元，增长86.49%。主要原因是：机构改革人员增加，相应机关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.5万元，用于召开政府经济工作、脱贫攻坚等工作推进会议，人数2750人，内容为脱贫攻坚普查、回头看等；开支培训费0.5万元，用于开展安全生产培训、老干党校培训，人数2人，内容为安全生产知识培训
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.81万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我乡的具体情况，认真组织开展了2020年度公路部门预算绩效自评工作，现将我乡2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2020年部门决算收支完成情况：
2020年度收、支总计2767.82万元。与上年相比，增加29.74万元，增长1.09%，主要是因为机构改革，人员增加，对应财政拨款有增加。本年收入合计2767.82万元，其中：财政拨款收入2767.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年支出合计2767.82万元，其中：基本支出2015.32万元，占72.81%；项目支出752.5万元，占27.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求在本镇的网站进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：“三公”经费支出34万元，比上年减少14.07万元，下降29.27%。其中：
因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。
公务接待费支出29万元，与上年相比减少12.1万元，减少29.44%,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出5万元，与上年相比减少1.97万元，减少28.26%,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）部门整体支出情况分析
2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、当年取得的主要事业成效。
这一年、我们稳经济、增动能，产业发展得到新提升
一是镇域经济克难前行。积极应对新冠疫情带来的不利影响，加大惠企助企，统筹推进企业复工复产、商铺复市复业，落实解困惠企政策，为紧缺疫情防护物资的复工企业提供消毒液等防疫物资。圣德锰业、鑫丰矿业、紫金锑钨等三家规模企业负重前行，产值逐步提升，全年完成规模工业产值2.76亿元，龙昌电力顺利入驻，相关证件全部完善，正积极拓展市场；红岩石灰岩矿新型建材开发有序推进，新胜玩具厂、袁甲会凉席厂等四家扶贫车间正常生产。全镇全年完成工业固定资产投资1.4亿元、税收入库851.3万元。
二是农业产业稳步提升。“以稻香鱼虾为主板，以茶、药产业为支撑，以其他特色种养为补充”的农业产业格局稳步发展，沙坪稻花鱼、竹鑫茶业、碧天界茶旅、茂坤中药材、南阳牧业等农业合作社（企业）品牌进一步成型，乡村休闲旅游快速发展。其中茂坤中药材全年实现产值上1000万元，竹鑫茶业克服疫情影响逆势发展，销售遍及北京、广州等城市，销售面不断拓展。全镇现有稻田养鱼面积4800余亩，优质茶园9100余亩，其中高山优质茶园6000余亩。
这一年、我们抓建设、强管理，镇村面貌呈现新变化
一是狠抓项目建设。安化县廖家坪水库流域水污染防治项目--饮用水源地保护区洞天河、锹溪河修复工程（一期）工程完成阶段性治理任务，矿坑废水治理成效获得国家生态环境部的高度认可；芙蓉山风力发电项目二期项目实施环境良好，全部机组成功并网发电；交通防护栏建设、曾苏公路、阴山排渡改桥、污水处理厂、山牛塘水电站、塘湾梯级（一、二、三）电站等项目建设稳步推进；廖家坪库区网改稳步实施；镇区自来水厂建设顺利开工；土地增减挂钩项目一、三期共实施500余亩。
二是狠抓环境提升。坚持执行《清塘铺镇环境卫生管理暂行办法》，持续“村收集、镇转运”镇村垃圾转运体系，镇区环卫实施市场化运作，保洁时间达到12小时以上，生活垃圾做到日产日清；常态化落实村庄清洁行动，采取村支部书记交叉检查的方式，对全镇人居环境进行全面回头看，及时发现问题，提出整改意见，对农村人居环境落实情况进行曝光排位，集中整治主次干道以及房前屋后等脏、乱、差现象，农村卫生情况明显好转；圣德锰业、鑫丰矿业排污处理成效得到省市认可；加强对廖家坪库区水污染防治力度，定期打捞水面垃圾，严控粪污排放，全镇全年完成农村厕所改造375户。
四、存在的主要问题及下一步改进措施。
（一）主要问题
（1）预算绩效观念不深入。我镇在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，对于资金绩效管理的重视不够。
（2）预算绩效规范管理没方向。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我镇财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏很强的专业知识，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（二）改进措施：
（1）增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我镇将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。在资金的使用上要有时效，对项目的实施与监管上要加大力度，把好时间关，让资金的使用达到最大效益化。
（2）加强财务知识培训。我镇希望上级财政，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对乡镇财务人员开展培训，全面学习预算绩效管理操作，让账务处理更加规范，让绩效理念深入人心。
五、其他需要说明的情况
无
