2020年度
安化县乐安镇人民政府
部门决算
第一部分安化县乐安镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
安化县乐安镇人民政府概况
（一） 主要职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二） 政府职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项
二、机构设置
根据编委核定，安化县乐安镇人民政府内设机构12个（均为正股级）。党政机构7个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位4个分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站；单独设立1个综合执法大队。
三、部门决算单位构成
安化县乐安镇人民政府2020年部门决算汇总公开构成包括：安化县乐安镇人民政府部门决算本级决算。
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2157.49万元。与上年相比，收、支总计各增加93.04万元，增长4.51%，主要是因为机构改革，站所人员下放，公用经费增加，相关经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2157.49万元，其中：财政拨款收入2157.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2157.49万元，其中：基本支出1742.75万元，占80.78%；项目支出414.74万元，占19.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2157.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加93.04万元,增长4.51%，主要是因为机构改革，站所人员下放，公用经费增加，相关经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2117.66万元，占本年支出合计的98.15%，与上年相比，财政拨款支出增加73万元，增长3.57%，主要是因为机构改革，站所人员下放，经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2117.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.14万元，占26.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.98万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出174.57万元，占8.24%；卫生健康（类）支出202.39万元，占9.56%；城乡社区（类）支出36.41万元，占1.71%；农林水（类）支出1011.16万元，占47.75%；资源勘探工业信息等（类）支出0.96万元，占0.05%；自然资源海洋气象等（类）支出21.11万元，占1%；住房保障等（类）支出73.94万元，占3.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为818.98万元，支出决算数为2117.66万元，完成年初预算的258.57%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为359.85万元，支出决算为477.71万元，完成年初预算的132.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，人员下放，经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，人员下放，经费增加。
3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于信访支出。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于张家仙湖村、蚩尤村基础设施建设。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所人员下放，人员经费增加。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所人员下放，人员经费增加。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所人员下放，人员经费增加。
8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。
9、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：广播站人员下放，人员经费增加。
10、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为74.51万元，支出决算为102.48万元，完成年初预算的137.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，人员下放，人员经费增加。
12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为29.9万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.14万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的307.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，人员下放，人员经费增加。
14、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新冠防疫支出增加。
15、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为75.31万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的100%。
16、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于计划生育支出。
17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为37.78万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的112.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，人员下放，人员经费增加。
18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为25.41万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的100%。
19、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于祝丰村、匡林村基础设施建设。
20、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为117.65万元，支出决算为140.13万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，人员下放，人员经费增加。
21、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于申报农产品地理标志支出。
22、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，林业站人员下放，人员经费增加。
23、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，水管站人员下放，人员经费增加。
24、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为219万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于团云村、长赵村、官加村、张家仙湖村基础施设建设。
25、农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年2、3季度清退人员小额信贷贴息项目支出。
26、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贫困村脱贫攻坚挂牌督战经费支出增加。
27、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为389.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于村干部、离任村干部的工资和村上经费支出。
28、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于文石村、古溶村、青峰村、张家仙湖村、蚩尤村村级平台化债项目支出。
29、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。
30、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土所下放，人员经费增加。
31、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.16万元，支出决算为73.94万元，完成年初预算的124.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员下放，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1742.75万元，其中：人员经费1385.63万元，占基本支出的79.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费357.13万元，占基本支出的20.49%，主要包括办公费、印刷费、电费、手续费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有人员因公出国，与上年相比无增减，主要原因是没有人员因公出国。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%，与上年相比减少13.11万元，减少31.89%,减少的主要原因是2020年厉行节约，严控公用经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.32万元，减少20.89%,减少的主要原因是2020年厉行节约严控公用经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28万元，占84.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占15.15%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为28万元，全年共接待来访团组385个、来宾1058人次，主要是上级单位检查督察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县乐安镇人民政府单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车保修、加油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入39.83万元；年初结转和结余0万元；支出39.83万元，其中基本支出0万元，项目支出39.83万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出357.13万元，比年初预算数增加78.61万元，增长28.22%。主要原因是：2020年机构改革，人员下放，经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2万元，用于召开乐安镇经济工作、乡人大、安全生产、脱贫攻坚等工作推进会议，人数458人，内容为平安建设、综治民调、脱贫攻坚等；开支培训费3万元，用于开展村级财务、便民服务员业、党建知识等业务培训，人数767人，内容为村级财务管理培训、党建知识培训、便民服务员各项业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额73.3万元，其中：政府采购货物支出38.16万元、政府采购工程支出35.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.3万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
安化县乐安镇人民政府2020年度部门
整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了2020年度政府部门预算绩效自评工作，现将我镇2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况
根据县编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，均为正股级，全部纳入2020年部门预算编制范围。截止2020年12月，本级政府实有人数108人，比上年增加31人。人员变化的主要原因是机构改革，站所人员编制下放。
（一）部门整体支出概况
2020年部门决算收支完成情况：
2020年收入实际完成2157.49万元，比上年增加93.04万元，增长4.51%。主要原因是：机构改革，站所人员下放，公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2117.66万元，比上年增加73万元，增长3.57%，变化的主要原因是：机构改革，站所人员下放，公用经费预算增加；政府性基金财政拨款收入完成39.83万元，比上年增加20.04万元，增长101.26%，变化的主要原因是：增加土地出让净收益分成；上级补助收入完成0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，；事业收入完成0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%；其他收入完成0万元，比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2020年，本部门支出2157.49万元，比上年增加93.04万元，增长4.51%；变化的主要原因：机构改革，站所人员下放，相关经费支出增加。其中：基本支出完成1742.75万元，比上年增加241.03万元，增长16.05%，变化的主要原因：机构改革，站所人员下放相关经费支出增加。项目支出414.75万元，比上年减少148万元，下降35.69%；变化的主要原因：项目建设减少。人员经费完成1385.63万元，比上年增加182.22万元，增长15.14%，变化的主要原因：机构改革，站所人员下放，相关经费支出增加；公用经费完成357.13万元，比上年增加78.61万元，增长28.22%，变化的主要原因：机构改革，站所人员下放，相关经费支出增加。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求我镇在本乡镇的网站进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：2020年，“三公”经费完成33万元，比上年减少14.43元，下降30.42%，减少的主要原因是2020年厉行节约严控公用经费。其中：因公出国（境）费完成0元，与上年相比无增减，主要原因是没有人员因公出国；公务接待费完成28万元，比上年减少13.11元，下降31.89%，减少的主要原因是2020年厉行节约严控公用经费；公务用车购置及运行维护费完成5万元，比上年减少1.32万元，下降20.89%，减少的主要原因是2020年厉行节约严控公用经费。
（三）部门整体支出情况分析
2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、当年取得的主要事业成效。
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，乐安镇党委政府一班人在坚持疫情防控常态化的基础上，围绕年初制定的工作目标，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全镇融入中心、服务大局，各项工作取得积极进展。
（一）坚持从严管、从实抓，党的建设不断加强。
乡党委政府一班人积极推动党委主体责任落实落地，不断提升班子成员的政治思想建设和领导能力建设，认真履行基层党建工作责任、意识形态工作责任和党风廉政工作责任，构建了我镇风清气正的政治环境，有效激发了党员干部干事创业的激情。
（二）坚持“脱真贫”、“真脱贫”，脱贫成果不断巩固
乡党委政府始终把脱贫攻坚作为全镇第一要务，作为一切工作的重中之重，继续保持决战态势，坚持精准施策，突出问题导向，不获全胜决不收兵。
（三）坚持稳增长、调结构，产业结构不断优化
乡党委政府认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，按照主抓工业，带动农业，促进旅游业的思路，致力推动产业转型升级，产业结构不断优化，发展后劲持续增强。
四、存在的主要问题及下一步改进措施。
（一）主要问题
（1）预算绩效观念不深入。我镇在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度
（2）预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我镇财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我镇将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步加强财务素养和专业技能培训。我镇希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
五、其他需要说明的情况
无
