2020年度
安化县长塘镇人民政府部门决算
目录
第一部分安化县长塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
安化县长塘镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构设置。安化县长塘镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。
三、部门决算单位构成
安化县长塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县长塘镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1645.48万元。与上年相比，收、支总计各增加108.87万元，增长7%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1645.48万元，其中：财政拨款收入1645.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1645.48万元，其中：基本支出1113.51万元，占67.7%；项目支出531.97万元，占32.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1645.48万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108.87万元,增长7%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1618.42万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加81.81万元，增长5.3%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1618.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.13万元，占40.1%；文化旅游与传媒（类）支出15.11万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出111.9万元，占6.92%；卫生健康（类）支出152.45万元，占9.42%；节能环保（类）支出2万元，占0.12%；农林水（类）支出575.83万元，占35.59%；自然资源海洋气象（类）支出27.8万元，占1.72%；住房保障（类）支出61.4万元，占3.79%；灾害防治及应急管理（类）支出22.8万元,占1.4%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为699.52万元，支出决算数为1618.42万元，完成年初预算的231%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）。
年初预算为462.24万元，支出决算为567.07万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常开展工作支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常开展工作支出增加。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常开展工作支出增加。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常开展工作支出增加。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常开展工作支出增加。
6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化推广及文娱活动支出增加。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。
年初预算为66.27万元，支出决算为86.58万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革之后政府人员经费支出增加。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为6.25万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的275%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革之后政府人员经费支出增加。
10、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发性重大公共卫生支出增加。
11、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为62.86万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为32.06万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革之后政府人员经费支出增加。
13、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境保护支出增加。
14、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业支出增加。
15、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业支出增加。
16、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利支出增加。
17、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利支出增加。
18、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利支出增加。
19、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加。
20、农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫贷款奖补和贴息支出增加。
21、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫支出增加。
22、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为279.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。
23、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农村综合改革支出增加。
24、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源事务行政运行经费增加。
25、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.9万元，支出决算为61.4万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革之后政府人员经费支出增加。
26、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防应急救援经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1113.51万元，其中：人员经费871.34万元，占基本支出的78.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费242.17万元，占基本支出的21.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为38万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
公务接待费支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少14.64万元，减少31%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.8万元，减少36%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33万元，占87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占13%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为33万元，全年共接待来访团组680个、来宾5500人次，主要是政府食堂就餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公车油卡充值及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入27.07万元；年初结转和结余0万元；支出27.07万元，其中基本支出0万元，项目支出27.07万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出242.17万元，比年初预算数增加60.17万元，增长24.85%。主要原因是：由于机构改革之后政府人员增加导致机关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额29.76万元，其中：政府采购货物支出20.97万元、政府采购工程支出8.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.76万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
安化县长塘镇人民政府2020年度部门
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2020年我单位严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。
1、整体支出规模：2020年部门决算收入1645.48万元，支出1645.48万元，其中基本支出1113.51万元，（人员支出871.34万元，占基本支出78.25；公用经费支出242.17万元，占基本支出21.75%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出531.97万元，主要是农村环境保护、农村基础设施建设、水利工程、扶贫类项目支出。
2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2020年“三公”经费支出38万元，比2019年压缩了14.64万元。
（二）部门整体支出绩效目标及完成情况
2020年，我单位在县委县政府坚强领导下，不断深化改革，加强资源管护，加快转型升级，全镇经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了县委县政府的充分肯定。2019年决算及2020年预算编制情况在财政部门批复后都及时在安化县政府信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督，镇内生态环境得到改善，经济效益得到提升，群众的满意度得到了提高。
（三）部门整体支出及项目实施情况分析
我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。
1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少14.64万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。
2、资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2020年上级财政下达专项资金通过财政“一卡通”直接补贴农户；
3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，对退耕还林政策补助资金、耕地地力保护补贴、生态公益林补贴资金通过财政“一卡通”方式兑付农户。对生态公益林实施划分保护责任区，明确管护责任的方法，管护任务落实到具体公益林护林员，确保生态公益林保护责任制得到有效落实。
二、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
加强和改进新形势下工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
2、绩效评价工作过程
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务办公室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
我单位2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标等级为优秀。
三、主要绩效及评价结论
2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
四、存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
五、有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
六、其他需要说明的问题
无。
