2020年度

安化县大福镇人民政府部门决算

 

 

目录

第一部分 安化县大福镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

安化县大福镇人民政府单位概况

 

一、 部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，均为正股级，设置4个事业单位，均为正股级。内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

安化县大福镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县大福镇人民政府本级。

 

 

第二部分

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3457.09万元。与上年相比，收、支总计各增加118.32万元，增长3.54%，主要是因为2020年政府实行机构改革，各七站八所并入政府，事业站所人员经费及公用经费增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3457.09万元，其中：财政拨款收入3457.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3457.09万元，其中：基本支出2692.43万元，占77.88%；项目支出764.65万元，占22.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3457.09万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加118.32万元,增长3.54%，主要是因为2020年政府实行机构改革，各七站八所并入政府，事业站所人员经费及公用经费增加，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3430.35万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比，财政拨款支出增加153.97万元，增长4.7%，主要是因为2020年政府实行机构改革，各七站八所并入政府，增加事业站所人员，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3430.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出919.6万元，占26.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.08万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出333.67万元，占9.73%；卫生健康（类）支出297.77万元，占8.68%；节能环保（类）支出5万元，占0.15%；城乡社区（类）支出36.1万元，占1.05%；农林水（类）支出1615.16万元，占47.08%；资源勘探工业信息等（类）支出14.7万元，占0.43%；自然资源海洋气象等（类）支出39.67万元，占1.16%；住房保障（类）支出115.89万元，占3.37%；灾害防治及应急管理（类）支出22.7万元，占0.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1413.23万元，支出决算数为3430.35万元，完成年初预算的242.73%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为640.06万元，支出决算为773.94万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效奖金支出以及税收体制结算奖励支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年全市信访工作“三无”乡镇奖励支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算内基建资金支出（村级化债资金）。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员工资补贴支出增加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员住房公积金及保险支出增加。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，广播站人员并入政府，广播站人员及公用经费支出增加。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为127.26万元，支出决算为163.03万元，完成年初预算的128.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入增加，相对应养老保险支出增加。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为97.65万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11.97万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的315.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本养老保险补贴支出。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新型冠状病毒感染肺炎经费及临时补贴支出。

14、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为125.53万元，支出决算为125.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.01万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数铺底，实际支出大于预算支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.83万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

17、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加第三批专项补助支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年第三批专项补助支出。

20、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为155.54万元，支出决算为172.81万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇动物防疫站人员并入政府，增加动物防疫站人员及公用经费支出。

21、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，林业站人员并入政府，增加林业站人员及公用经费支出。

22、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，水管站人员并入政府，增加水管站人员工资及公用经费支出。

23、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加水利建设资金及2020年农村危房改造补助资金支出。

24、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加第一、二批市级扶贫专项资金及村级基础设施建设支出。

25、农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年第二、三季度扶贫小额信贷清退人员贴息支出。

26、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加脱贫攻坚挂牌督战工作经费支出。

27、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为654.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

28、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级债务化解资金支出。

29、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

30、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，国土所人员并入政府，年中增加国土所人员经费及公用经费支出。

31、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为95.94万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的120.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对奖金部分进行补缴住房公积金。

32、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇专职消防队消防车辆购置专项经费及采购补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2665.69万元，其中：人员经费2232.03万元，占基本支出的83.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、住房公积金等；公用经费433.67万元，占基本支出的16.27%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53.34万元，支出决算为53.34万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有人因公出国（境）。

公务接待费支出预算为30.56万元，支出决算为30.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。与上年相比减少0.15万元，减少0.49%,减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.78万元，支出决算为22.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，与上年相比增加17.4万元，增长323.42%,增长的主要原因是：本年度增加一辆乡镇专职消防队消防车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.56万元，占57.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.78万元，占42.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为30.56万元，全年共接待来访团组532个、来宾2128人次，主要是扶贫党建等业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.78万元，其中：公务用车购置费19.7万元，安化县大福镇人民政府更新公务用车2辆。公务用车运行维护费3.08万元，主要是公车油费、过桥过路费、保养费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入26.74万元；年初结转和结余0万元；支出26.74万元，其中基本支出26.74万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出433.67万元，比上年决算数增加65.75万元，增长17.87%。主要原因是：实施机构改革后，七站八所人员并入政府，公用经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费26.19万元，用于召开党建扶贫等会议，人数8730人，内容为党建扶贫业务开展等会议；开支培训费0.14万元，用于开展业务技能实操培训，人数2人，内容为业务技能实操培训。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额525.63万元，其中：政府采购货物支出116.01万元、政府采购工程支出354.26万元、政府采购服务支出55.36万元。授予中小企业合同金额525.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额525.63万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

 

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、以及财政所，设4个事业单位，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。另单独设立综合执法大队，均为正股级。2020年本单位年未实有人数185人，比上年变动了增加了49人。人员变化的主要原因是：一是2020年实施机构改革后，并入原财政所、国土所、水管站、林业站、动物防疫站、有线站人员;二是增加2020年新晋公务员6人。

（二）部门整体支出情况

2020年，本部门支出3457.09万元，比上年增加118.32万元，增长3.54%；变化的主要原因：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。其中：基本支出完成2692.44万元，比上年增加156.3万元，增长6.16%，变化的主要原因：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。项目支出764.65万元，比上年减少37.98万元，下降4.73%；变化的主要原因：扶贫领域基础设施建设项目大大减少。人员经费完成2232.03万元，比上年增加126.2万元，增长5.99%，变化的主要原因：实施机构改革后，原各七站八所并入政府，相比较去年，人员数量大大增加，人员经费相对应增加；公用经费完成460.41万元，比上年增加30.1万元，增长6.99%，变化的主要原因：一是实施机构改革，原七站八所人员并入，日常公用费开支增加；二是2020年年初疫情防控及扶贫领域考核，增加了租车费等开支。

（三）部门整体支出绩效目标

各项目均由各村（社区）根据本村（社区）实际情况，通过“四议两公开”流程确定项目，由县级审核，批复项目，各项目实施单位组织实施。紧紧围绕年度乡村振兴发展目标任务，我镇全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展农村地区产业项目，加强农村人居环境整治等，促进镇内村（社区）基础设施建设得到进一步完善，生产生活条件得到逐步改善，农村人居环境面貌得到持续提升，农村乡风文明得到有效治理，为乡村振兴发展奠定坚实基础

2020年本单位财政拨款项目支出764.65万元，其中基础设施建设项目支出359万元，主要包含公路建设资金、水利建设资金、扶贫基础设施建设资金等；非基础建设项目支出405.65万元，主要包含债务化解资金、专项补助资金等。通过各村基础设施建设，拓宽了辖区内各自然村的脱贫路径，提高了群众的满意度，使居民生活条件得到改善。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，核实2020年财政资金项目开展进度、财政资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为加强和规范财政资金管理，提高资金使用效益，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据县财政局绩效评价股要求，我镇党委政府高度重视，立即对此项工作进行部署安排，由财政所指定专人负责，对照绩效自查自评资料清单一一落实到位。财政所负责对2020年到账的财政资金使用情况进行清查，核查财政账户及村级账户上是否存在闲置资金，对2020年财政资金支出进度进行清查，形成财政资金收支台账，并进行公示公开；乡镇各办对项目库建设资料进行整理汇总，确保项目入库符合程序，对2020年财政项目建设进度进行统计，完善财政资金项目实施进度表；村账镇代管理中心对项目执行情况进行清查，形成项目执行台账和财政资金收支台账。通过对项目资金使用、管理和效益情况进行绩效自评，最终形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）基本支出

2020年基本支出年初预算数为1413.23万元，2020年基本支出年终决算数为2692.43万元，其中工资福利支出为1412.45万元，商品和服务支出为399.14万元，对个人和家庭的补助支出为819.58万元，资本性支出为61.27万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年项目支出年初预算数为0万元，2020年共收到项目资金为764.65万元。所有项目资金均按照上级文件要求，拨付到位，要求各项目实施单位按照所申报的项目组织实施，乡镇从各部门抽调人员，成立项目验收组，实时监督各项目开展及竣工情况。

2.项目资金实际使用情况分析。

2020年共收到财政项目资金764.65万元，所有项目资金已全部拨付到位，主要投入于村级债务化解240万元，乡镇广播站15.65万元，大福坪社区第三批专项补助5万元，苍湘村第三批专项补助5万元，村级基础设施建设40万元，农村危房改造6万元，市级财政专项扶贫233万，脱贫攻坚挂牌督战工作220万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格资金审核，确保资金及时拨付。我镇制定了大福镇财务管理制度，制度中明确了财政专项资金管理，严格审核支出付款明细，按照年初各项目批复文件内容，经分管领导及镇长签字同意后执行资金拨付。坚持分级负责申报原则；坚持依法、依规、依程序审核原则;坚持突出重点、统筹兼顾的分配原则；坚持专款专用的使用原则。严把项目立项关、项目公示关、项目查验关、资料归集关。

4.项目组织情况分析。

按照上级财政要求，按月联系各项目负责人，监督项目实施进度。对于财政资金项目，镇政府抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地勘察，对比项目指标，进行项目验收。

四、存在的问题和建议

1.公用经费缺口较大

与其他乡镇相比，我镇辖区内人口与干职工人数比例严重失衡，同等工作环境，同等工作要求，同等人均1万元的公用经费，我镇每个干职工所负担的工作量，所管辖的区域面积是其他乡镇的1倍以上。每年镇财政需另补贴开支人均1万元左右，缺口共计150万元。

2.部分奖金无预算，需有乡镇自行负担

2020年12月底，我镇事业在编人员86人，年终绩效考核奖由乡镇自行负担，预计亏损130万元。另外，防汛抗旱奖及综治考核奖等均乡镇负担，预计亏损300万元。

3. 应急突发事件处置方面缺口70万元

大福镇人口达11万，社情民风较为复杂，突发事件时有发生。2020年新冠肺炎疫情防控缺口40万元。漂流事件、交通、溺亡等事故的发生，救援、接待及处置费用共计30万元。

五、绩效评价结论（评分、评级）

通过对基本支出和项目支出的使用、管理情况分析，进行绩效评价，2020年财政资金拨付使用率达到100%，财政资金项目建设整体完工率达到99%，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，人居环境面貌得到提升。2020年部门整体支出绩效自评最终得分为99分。

六、其他需说明的问题。

无。

湖南省益阳市安化县大福镇人民政府2020年度部门决算公开表.XLS