2020年度

安化县江南镇人民政府部门决算

 

目 录

第一部分 安化县江南镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县江南镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安化县江南镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

安化县江南镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。湖南省益阳市安化县江南镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、纪委、武装部。

三、部门决算单位构成

安化县江南镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：江南镇人民政府本级。

 

第二部分

安化县江南镇部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3003.92万元。与上年相比，收、支总计各增加277.24万元，增长10.17%，主要是因为机构改革的影响，人员增加导致政府全年收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3003.92万元，其中：财政拨款收入3003.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3003.92万元，其中：基本支出1889.83万元，占62.91%；项目支出1114.09万元，占37.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3003.92万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加277.24万元,增长10.17%，主要是因为机构改革的影响，人员增加导致政府全年收支增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2977.92万元，占本年支出合计的99.13%，与上年相比，财政拨款支出增加319.4万元，增长12.01%，主要是因为机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2977.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出850.69万元，占28.57%；文化旅游体育类支出37.08万元，占1.24%;社会保障和就业支出280.14万元，占9.41%;卫生健康支出292.12万元，占9.81%;城乡社区支出56.07万元，占1.88%;农林水支出1304.4万元，占43.8%;资源勘探工业信息等支出20.41万元，占0.69%;自然资源海洋气象等支出23.76万元，占0.8%;住房保障支出113.25万元，占3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1277.86万元，支出决算数为2977.92万元，完成年初预算的233.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为498.51万元，支出决算为561.68万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.81万元，支出决算为201.21万元，完成年初预算的1069.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.45万元，支出决算为151.18万元，完成年初预算的130.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为72.92万元，支出决算为72.92万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的246.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为123.77万元，支出决算为123.77万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.76万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的129.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

年初预算为28.21万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为56.07万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为165.98万元，支出决算为177.47万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

22、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

24、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为346万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为407.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

28、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为88.8万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的127.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1889.83万元，其中：人员经费1606.96万元，占基本支出的85.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费282.87万元，占基本支出的14.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.62万元，减少29%,减少的主要原因是公务接待费控制在预算之下。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.14万元，减少30.44%,减少的主要原因是新冠疫情影响以及对经费的控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26万元，占84.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.89万元，占15.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组760个、来宾8540人次，主要是开展各项工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.89万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.89万元，主要是用于公务用车的维修，运行费用及过路过桥费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出282.87万元，比上年决算数增加168.77万元，增长147.91%。主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费24.26万元，用于召开各项工作会议，人数8527人，内容为经济工作会、重点工作部署会议、人大代表会议等；开支培训费0.21万元，用于开展各项工作培训，人数2人，内容为参加纪检监察综合业务培训、会计培训；举办茶马之夜——徐千雅歌友会，开支0.13万元，主要是用于会场布置。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.71万元，其中：政府采购货物支出15.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.26万元。授予中小企业合同金额25.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是全镇消防及道路清洗；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院及财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

湖南省益阳市安化县江南镇

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1.人员情况

截止2020年底，湖南省益阳市安化县江南镇人民政府在职在编143人，其中行政编制52人，机关工勤编制5人，事业编制86人。

2.机构设置

2020年本单位由七办三中心一大队由组成。内设办公室分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办公室、财政财务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、纪委、退役军人事务站、武装部、行政综合执法大队。    

3.主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

4.重点工作计划

（1）突出抓好疫情防控常态化管理。

（2）突出抓好三大产业高质量发展。

（3）突出抓好脱贫攻坚战高质量完成。

（4）突出抓好民生实事“一门式”服务。

（二）部门整体支出概况

 2020年部门决算部门总支出3003.92万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出850.69万元、文化旅游体育类支出37.08万元、社会保障和就业支出280.14万元、卫生健康支出292.12万元、城乡社区支出66.07万元、农林水支出1304.4万元、资源勘探工业信息等支出20.41万元、自然资源海洋气象等支出23.76万元、住房保障支出113.25万元、其他支出16万元。整个2020年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

1.坚持财源建设，全面培植税源。

2.落实惠农政策，助力乡村振兴。

3.完善财务办法，提升管理水平。

4.加强资产管理，全面开源增收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

了解2020年度安化县江南镇人民政府整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

（二）绩效评价工作过程

  　1.前期准备

　　为使绩效评价工作顺利开展，安化县江南镇人民政府预算绩效管理领导小组领导，由江南镇财政财务管理办公室牵头负责绩效评价的组织管理和实施工作，研究制定绩效评价工作方案和指标体系，汇总了大量江南镇人民政府的相关资料，全面了解部门整体、项目收支及执行情况。收集整理了部门整体支出绩效目标各项数据，为自评工作做好数据支撑。

　　2. 组织实施

江南镇财政财务管理办公室严格按照《安化县财政局关于做好2020年度县本级部门决算批复及公开工作的通知》（安财库[2021]6号）及《安化县财政局关于印发<安化县本级2020年度部门决算核查工作方案>的通知》（安财库〔2021〕7号）文件精神，集合收集的各项数据及相关表册要求，认真对照各项自评指标认真开展自评工作。

3.分析评价

按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、部门整体支出绩效情况分析

从整体上看，2020年本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

经济性分析：2020年，本部门支出3003.92万元，比上年增加277.24万元，增长10.17%；变化的主要原因：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的支出增加，日常公用经费支出也会相应加大。

效率性分析：坚决完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务完成及时率100%，本部门重点工作办结率100%。

效益性分析：江南镇人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，社会公众或服务对象满意度98%。

（一）基本支出

严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，实施财政综合预算，坚持“量入为出，量力而行”的原则，按照“统收统支、收支两条线”的管理模式，专人负责决算的编报，由财政局审核，加强财政收支管理。各项收入都按规定纳入镇财政核算中心统一管理，统一核算，机关支出坚持镇长“一支笔”审批制度，加强联审会签报账制管理。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年，本部门项目支出共计1114.09万元，主要用于涉农资金项目。各项资金均安排到位，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。

2. 项目资金实际使用情况分析。

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，按项目批复内容执行，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占项目资金。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

3. 项目资金管理情况分析

资金管理过程中严格按照制定的预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过镇级主要会议评估、论证，并请示上级部门，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金管理过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为加强村级项目建设管理，统筹涉农整合资金，全面实行“互联网+监督”，所有的白纸条子一律不予报账，对于项目资金的报账必须要有正规的发票。同时为规范公示，要求各村按照公开公示的模板对各项目的建设内容、招标、中标、报账情况进行公示，并每个季度对村级收支情况进行一次公示。三是强化监督。

4.项目组织情况分析

项目主要采取公开招投标方式，在整个招标过程中，本部门严格遵守投标的相关规定执行，加强对工程建设过程的监督，严格项目款支出审批。同时，按照相关规定和程序进行项目的竣工和验收。

5.项目管理情况分析

建立相关的项目管理和项目监管的规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益。建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。同时为切实做好村支两委换届工作，聘请第三方机构对村级财务进行审计，加强对村级财务的规范管理。

四、主要经验及做法

（一）优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（二）经济发展必须稳中求进，做好财政资金收支管理，坚持好刀用在刀刃上的原则，力求使财政资金发挥做大效益。

（三）始终把推动跨越发展作为第一要务，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持把“抓项目、增投资”作为稳增长的重要引擎，坚持强保障、惠民生，民生保障持续改善，坚持把维护稳定作为第一责任，坚持总体国家安全观，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全。

五、存在的问题和建议

（一）资金来源主要依靠财政拨款，需大力培植财源，推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲。找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地方特色产业和新兴产业，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲，实现财政增收，增加资金来源渠道，减轻财政压力。

（二）经济下行压力依然较大，区域经济发展不平衡、竞争力不强，重大项目带动不足、资源优势、区位优势还没有充分转化为经济优势，农业大而不强、好产品没有形成大品牌，产业转型升级、融合发展进程缓慢。

（三）镇村管理标准化、精细化程度有待提高，安全生产与环境治理存在薄弱环节，优质公共服务供给与群众期望仍有差距。

（四）政府自身建设还需加强，部分干部担当精神、改革思维、攻坚劲头等，还不能适应新的发展要求。

六、绩效评价结论

2020年，根据镇政府年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。整体支出管理水平得到一定提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年部门整体支出绩效自评98分。

七、其他需说明的问题

无

湖南省益阳市安化县江南镇人民政府2020年度部门决算公开表.XLS