目 录
第一部分 安化县江南镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
安化县江南镇人民政府2022年
部门预算公开
第一部分 安化县江南镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1.政府职能：
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
④按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
⑥完成上级政府交办的其他事项。
2.政府职责：
①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
④保障农村集体经济组织应有的自主权；
⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
⑦办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，本级政府内设办公室7个、4个中心、1个大队,5个内设机构。分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、江南镇综合行政执法大队、中共安化县江南镇纪律检查委员会。
二、部门预算单位构成
我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有江南镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我镇本级预算。我镇2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括基本支出。
（一）收入预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共预算拨款1853.53万元（经费拨款1853.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加238.85万元，主要是经费拨款增加238.85万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共服务1483.55万元，社会保障和就业支出175万元、卫生健康支出74.97万元、住房保障支出120万元。支出较去年增加238.85万元，主要是基本支出增加238.85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1853.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1853.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共预算拨款1853.53万元（经费拨款1853.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加238.85万元，增幅14.79%，主要原因是机构改革后原水管、林业、国土的人员预算全部纳入了乡镇，导致了乡镇人员的增加，从而使得2022年预算数增加。
2、支出预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共服务1483.55万元，社会保障和就业支出175万元、卫生健康支出74.97万元、住房保障支出120万元，支出较去年增加238.85万元，增幅14.79%，主要原因是机构改革后原水管、林业、国土的人员预算全部纳入了乡镇，导致了乡镇人员的增加，从而使得人员的基本支出增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款268.09万元，比2021年预算减少11.91万元，减少4.25%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算数为28.47万元，其中，公务接待费23.47万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.23万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2022年我镇政府采购预算总额229.95万元，其中，政府采购货物预算76.15万元，政府采购服务预算153.8万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2021年年底，共有车辆2辆，一台为一般公务用车、一台为洒水车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1853.53万元，其中，基本支出1853.53万元，项目支出0万元。2022年我镇无重点项目，因此项目支出绩效目标申报表为空。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
