湖南省2021年度部门决算分析报告

（湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府）

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
   ②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
    ③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    ④、保障农村集体经济组织应有的自主权。
    ⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    ⑥、保障宪法的法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    ⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。

2．机构情况，2020年本单位根据编委核定，本级政府设置7个党政机构，均为正股级，设置4个事业单位，均为正股级，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、 农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。　　

3．人员情况。2021年本单位年未实有人数93人，比上年变动了（增加或减少）0人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年，本部门年初预算收入995.23万元，比上年增长295.23万元，增长42.17%,增减变化的主要原因是：机构改革人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算995.23万元，比上年增长295.23万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1378.0672万元。

2021年，本部门年初预算支出792.62万元，比上年增长92.62万元，增长13.23%，增减变化的主要原因是：基本预算支出增加其中：一般公共服务支出年初预算792.62万元，比上年增长92.62万元，增长13.23%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年收入实际完成1378.0672万元，比上年减少266.9328万元，下降16.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1378.0672万元，比上年减少266.9328万元，下降16.22%，变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2021年，本部门支出1443.7万元，比上年减少201.3万元，下降12.24%；其中：基本支出完成1443.7万元，比上年减少201.3万元，下降12.24%，变化的主要原因：本年度项目减少致使项目支出同比上年减少。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成363500元，比上年增减16500元，下降4.3%，增减变化的主要原因是：根据政策要求节约三公经费开支，每年按比例减少三公经费开支。。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成313500元，比上年减少16500元，下降5%，增减变化的主要原因是：根据政策要求节约三公经费开支，每年按比例减少三公经费开支。；公务用车购置及运行维护费完成50,000元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：根据政策要求节约三公经费开支，每年按比例减少三公经费开支。。

（2）会议费支出情况：2021年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：根据政策要求节约三公经费开支，每年按比例减少三公经费开支。。

（3）培训费支出情况：2021年培训费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%；项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款1378.0672万元，比上年减少266.9328万元，下降16.22%；政府性基金预算财政拨款65.636万元，比上年增加38.636万元，增加143%。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无

三、绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

①、把握基本原则，确保项目科学。成立涉农资金项目验收小组，组织开展项目验收工作。聚焦全镇贫困人口全面脱贫，按照“缺什么，补什么”的原则，要求各村申报与脱贫攻坚紧密联系、与贫困户利益紧密联系的项目，并积极发挥群众民主议事决策机制，引导群众参与项目的选择，并接受群众和社会监督，实行扶贫项目阳光化管理的原则，统筹安排财政涉农资金项目。

②、把握项目范围，确保规划先行。全镇统筹整合财政涉农资金项目坚持以脱贫攻坚规划为引领，按照村申报、镇审核、县审定的程序，建立脱贫攻坚项目库中。项目入库后，严格管理，全面公示，并根据项目的轻重缓急，结合项目实施进度，及时拨付资金予以实施，并加强资金使用的监督，确保了2021年实施的项目与项目库完全契合。

③、把握项目进度，确保取得实效。全镇5个项目涉及村级集体经济发展、农村人居环境整治、双季稻生产价格补贴，进一步改善村级生产生活条件，提高了群众的满意度与获得感。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

完成

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    完成

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无