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目 录
第一部分 安化县滔溪镇人民政府部门单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
- 2 -第一部分
安化县滔溪镇人民政府部门
概况
- 3 -一、部门职责
安化县滔溪镇人民政府的主要职责是：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定
和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本
行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民
政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，
保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民
主权利和其他权利；
（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自
由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
滔溪镇人民政府内设机构包括：党政机构 7 个分别是党政办公
室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生
态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；
事业单位 4 个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、
党群和政务服务中心、退役军人服务站。
- 4 -（二）决算单位构成
安化县滔溪镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
安化县滔溪镇人民政府本级。
- 5 -第二部分
部门决算表
- 6 -收入支出决算总表
公开01表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,377.44一、一般公共服务支出
32
1,123.99
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
126.77二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
256.74八、社会保障和就业支出
39
116.66
9
九、卫生健康支出
40
31.51
10
十、节能环保支出
41
30.00
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
180.04
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
53.98
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
224.77
24
二十四、债务还本支出
55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。收入支出决算总表
公开01表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,760.95
本年支出合计
58
1,760.95
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
1,760.95
总计
62
1,760.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。收入决算表
公开02表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类科
目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,760.95
1,504.21
256.74
201
一般公共服务支出
1,123.99
1,073.19
50.80
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,094.99
1,044.19
50.80
2010301
行政运行
990.57
990.57
2010302
一般行政管理事务
21.00
21.00
2010308
信访事务
2.00
2.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
81.42
30.62
50.80
20106
财政事务
29.00
29.00
2010602
一般行政管理事务
14.00
14.00
2010605
财政国库业务
12.00
12.00
2010699
其他财政事务支出
3.00
3.00
208
社会保障和就业支出
116.66
78.72
37.94
20805
行政事业单位养老支出
71.97
71.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
71.97
71.97
20807
就业补助
37.94
37.94
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。收入决算表
公开02表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类科
目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2080799
其他就业补助支出
37.94
37.94
20899
其他社会保障和就业支出
6.75
6.75
2089999
其他社会保障和就业支出
6.75
6.75
210
卫生健康支出
31.51
31.51
21011
行政事业单位医疗
31.51
31.51
2101101
行政单位医疗
31.51
31.51
211
节能环保支出
30.00
30.00
21104
自然生态保护
30.00
30.00
2110402
农村环境保护
30.00
30.00
213
农林水支出
180.04
140.04
40.00
21303
水利
17.00
17.00
2130399
其他水利支出
17.00
17.00
21305
巩固脱贫衔接乡村振兴
40.00
40.00
2130504
农村基础设施建设
10.00
10.00
2130599
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
30.00
30.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。收入决算表
公开02表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类科
目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21307
农村综合改革
123.04
123.04
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
83.04
83.04
2130799
其他农村综合改革支出
40.00
40.00
221
住房保障支出
53.98
53.98
22102
住房改革支出
53.98
53.98
2210201
住房公积金
53.98
53.98
229
其他支出
224.77
126.77
98.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
51.77
51.77
2290401
其他政府性基金安排的支出
51.77
51.77
22960
彩票公益金安排的支出
75.00
75.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
75.00
75.00
22999
其他支出
98.00
98.00
2299999
其他支出
98.00
98.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。支出决算表
公开03表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,760.95
1,176.02
584.93
201
一般公共服务支出
1,123.99
990.57
133.42
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,094.99
990.57
104.42
2010301 行政运行
990.57
990.57
2010302 一般行政管理事务
21.00
21.00
2010308 信访事务
2.00
2.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
81.42
81.42
20106
财政事务
29.00
29.00
2010602 一般行政管理事务
14.00
14.00
2010605 财政国库业务
12.00
12.00
2010699 其他财政事务支出
3.00
3.00
208
社会保障和就业支出
116.66
78.72
37.94
20805
行政事业单位养老支出
71.97
71.97
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
71.97
71.97
20807
就业补助
37.94
37.94
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。支出决算表
公开03表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
2080799 其他就业补助支出
37.94
37.94
20899
其他社会保障和就业支出
6.75
6.75
2089999 其他社会保障和就业支出
6.75
6.75
210
卫生健康支出
31.51
31.51
21011
行政事业单位医疗
31.51
31.51
2101101 行政单位医疗
31.51
31.51
211
节能环保支出
30.00
30.00
21104
自然生态保护
30.00
30.00
2110402 农村环境保护
30.00
30.00
213
农林水支出
180.04
21.24
158.80
21303
水利
17.00
17.00
2130399 其他水利支出
17.00
17.00
21305
巩固脱贫衔接乡村振兴
40.00
40.00
2130504 农村基础设施建设
10.00
10.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
30.00
30.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。支出决算表
公开03表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
21307
农村综合改革
123.04
21.24
101.80
2130705 对村民委员会和村党支部的补助
83.04
21.24
61.80
2130799 其他农村综合改革支出
40.00
40.00
221
住房保障支出
53.98
53.98
22102
住房改革支出
53.98
53.98
2210201 住房公积金
53.98
53.98
229
其他支出
224.77
224.77
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
51.77
51.77
2290401 其他政府性基金安排的支出
51.77
51.77
22960
彩票公益金安排的支出
75.00
75.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
75.00
75.00
22999
其他支出
98.00
98.00
2299999 其他支出
98.00
98.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,377.44一、一般公共服务支出
33
1,073.19
1,073.19
二、政府性基金预算财政拨款
2
126.77二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨
款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
78.72
78.72
9
九、卫生健康支出
41
31.51
31.51
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
140.04
140.04
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
53.98
53.98
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
126.77
126.77
24
二十四、债务还本支出
56
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,504.21
本年支出合计
59
1,504.21
1,377.44
126.77
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,504.21
总计
64
1,504.21
1,377.44
126.77
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,377.44
1,176.02
201.42
201
一般公共服务支出
1,073.19
990.57
82.62
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,044.19
990.57
53.62
2010301
行政运行
990.57
990.57
2010302
一般行政管理事务
21.00
21.00
2010308
信访事务
2.00
2.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
30.62
30.62
20106
财政事务
29.00
29.00
2010602
一般行政管理事务
14.00
14.00
2010605
财政国库业务
12.00
12.00
2010699
其他财政事务支出
3.00
3.00
208
社会保障和就业支出
78.72
78.72
20805
行政事业单位养老支出
71.97
71.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
71.97
71.97
20899
其他社会保障和就业支出
6.75
6.75
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
2089999
其他社会保障和就业支出
6.75
6.75
210
卫生健康支出
31.51
31.51
21011
行政事业单位医疗
31.51
31.51
2101101
行政单位医疗
31.51
31.51
213
农林水支出
140.04
21.24
118.80
21303
水利
17.00
17.00
2130399
其他水利支出
17.00
17.00
21307
农村综合改革
123.04
21.24
101.80
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
83.04
21.24
61.80
2130799
其他农村综合改革支出
40.00
40.00
221
住房保障支出
53.98
53.98
22102
住房改革支出
53.98
53.98
2210201
住房公积金
53.98
53.98
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编
码
科目名称
决算数
科目编
码
科目名称
决算数
科目编
码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
870.30
302
商品和服务支出
256.31
307
债务利息及费用支出
30101 基本工资
273.08 30201 办公费
4.21 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴
100.18 30202 印刷费
30702 国外债务付息
30103 奖金
166.57 30203 咨询费
10.00
310
资本性支出
30106 伙食补助费
30204 手续费
57.00 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资
91.27 30205 水费
5.60 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴
费
71.97 30206
电费
20.00 31003
专用设备购置
30109 职业年金缴费
30207 邮电费
31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费
26.99 30208 取暖费
31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费
4.52 30209 物业管理费
31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费
6.75 30211 差旅费
40.50 31008 物资储备
30113 住房公积金
53.98 30212 因公出国（境）费用
31009 土地补偿
30114 医疗费
30213 维修（护）费
31010 安置补助
30199 其他工资福利支出
75.00 30214 租赁费
31011 地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
49.41 30215 会议费
5.50 31012 拆迁补偿
30301 离休费
30216 培训费
7.85 31013 公务用车购置
30302 退休费
30217 公务接待费
22.56 31019 其他交通工具购置
30303 退职（役）费
30218 专用材料费
21.24 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金
15.55 30224 被装购置费
31022 无形资产购置
30305 生活补助
11.69 30225 专用燃料费
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30226 劳务费
399
其他支出
30307 医疗费补助
5.00 30227 委托业务费
39907 国家赔偿费用支出
30308 助学金
30228 工会经费
4.50 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金
5.00 30229 福利费
4.50 39909 经常性赠与
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
5.00 39910 资本性赠与
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编
码
科目名称
决算数
科目编
码
科目名称
决算数
科目编
码
科目名称
决算数
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助
12.16 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
47.84
人员经费合计
919.71
公用经费合计
256.31
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
126.77
126.77
126.77
229
其他支出
126.77
126.77
126.77
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
51.77
51.77
51.77
2290401 其他政府性基金安排的支出
51.77
51.77
51.77
22960
彩票公益金安排的支出
75.00
75.00
75.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
75.00
75.00
75.00
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目
编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：安化县滔溪镇人民政府
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（
境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（
境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.56
5.00
5.00
22.56
27.56
5.00
5.00
22.56
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排
的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。第三部分
2022年度部门决算情况说明
- 7 -一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计 1760.95 万元，与上年相比增加 331.58 万
元，上升 23.20%。主要是因为今年政府性基金收入与其他收入较上年
增多。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 1760.95 万元，其中：财政拨款收入 1504.21
万元，占 85.42%；其他收入 256.74 万元，占 14.58%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 1760.95 万元，其中：基本支出 1176.02 万元，
占 66.78%；项目支出 584.93 万元，占 33.22%；
- 8 -四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计 1504.21 万元，与上年相比，增加
124.84 万元，上升 9.05%，主要是因为社会保障和就业支出增加，卫
生健康支出增加，城乡社区支出增加，住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1377.44万元，占本年支出合计的78.22%，
与上年相比，财政拨款支出增加 13.07 万元，上升 0.96%。主要是一
般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加，节能环保支出增加，
城乡社区支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
- 9 -2022 年度财政拨款支出 1377.44 万元，主要用于以下方面：一般
公共服务支出（类）1073.19 万元，占比 77.91%；社会保障和就业支
出（类）78.72 万元，占比 5.71%；卫生健康支出（类）31.51 万元，
占比 2.29%；农林水支出（类）140.04 万元，占比 10.17%；住房保障
支出（类）53.98 万元，占比 3.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算数为 869.849285 万元，支出决
算数为 1377.44 万元，完成年初预算的 158.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）。
年初预算为 705.64 万元，支出决算为 990.57 万元，完成年初预
算的 140.38%,决算数大于预算数主要原因是：指标调剂使用。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
信访事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无
法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
- 10 -年初预算为 0 万元，支出决算为 30.62 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无
法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 71.97 万元，支出决算为 71.97 万元，完成年初预算
的 100%。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的
100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）。
年初预算为 31.51 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算
- 11 -的 100%。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党
支部的补助（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 83.04 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支
出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂使用。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 53.98 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算
的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 1176.02 万元，其中：
人员经费 919.71 万元，占基本支出的 78.21%，主要包括：基本
工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个
人和家庭的补助。
- 12 -公用经费 256.31 万元，占基本支出的 21.79%，主要包括：办公
费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 27.56 万元，支出决算为 27.56
万元，完成预算的 100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是
我单位本年因公出国（境）费支出预算为 0 万元，本年因公出国（境）
费为 0 万元，与上年决算数相同，主要原因是我单位上年无因公出国
（境）费支出，本年因公出国（境）费为 0 万元。
公务接待费支出预算为 22.56 万元，支出决算为 22.56 万元，完
成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府缩减开，严
格按照预算支出，与上年相比减少 10.44 万元，下降 31.64%，减少的
主要原因是我单位政府缩减开支。
公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是
我单位本年公务用车购置费支出预算为 0 万元，本年公务用车购置费
为 0 万元，与上年决算数相同，主要原因是我单位上年无公务用车购
置费支出，本年公务用车购置费为 0 万元。
- 13 -公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万
元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照
预算支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位上年公务用车运行
维护费支出为 5 万元，公务用车运行维护费支出为 5 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决
算 22.56 万元，占 81.86%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.00 万元，占
18.14%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）
团组 0 个，累计团组 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 22.56 万元，全年共接待来访团组 250
个，来宾 5442 人次，主要是省市县对于各级部门有关工作的检查与调
研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.00 万元，其中：
公务用车购置费0.00万元，安化县滔溪镇人民政府更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费 5.00 万元，主要是公车保险、油费以及日常维修
保养支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车
保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 126.77 万元；年初结转
和结余 0.00 万元；支出 126.77 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项
- 14 -目支出 126.77 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的
支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 51.77 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年后追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利
的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，年初预算为 0 万元，
无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为年后追加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门 2022 年机关运行经费支出 256.3 万元，年初预算数 135.35
万元，比年初预算增加 120.95 万元，增加 89.36%，主要原因是：基
本支出增加，人员经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2022 年本部门开支会议费 5.5 万元，用于召开滔溪人大代表换届
选举工作推进会议、经济工作会议、农业生产工作会议等会议，人数 300
人，内容为召开滔溪人大代表换届选举工作推进会议、经济工作会议、
农业生产工作会议等；开支培训费 7.85 万元，用于技能培训，人数 300
人，内容为技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
- 15 -本部门 2022 年度政府采购支出总额 698.93 万元，其中：政府采
购货物支出 14.25 万元、政府采购工程支出 579.11 万元、政府采购服
务支出 105.57 万元。授予中小企业合同金额 313.33 万元，占政府采
购支出总额的 44.83%，其中：授予小微企业合同金额 306.49 万元，
占政府采购支出总额的 43.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 34.54%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主
要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法
执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主
要是应急除险；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值
100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.概述项目绩效目标完成情况。一、部门整体支出进度完成
100%；二、部门预算和三公经费预决算公开率 100%；三、政府采购执
行率达 100%；四、重点工作办结率达 100%2.概述本单位整体支出绩效
目标实现情况。一、经济效益方面：全年总收入 2389.18 万元，总支
出 2389.18 万元；二、社会效益方面：进一步完善道路、水利等乡村
基础建设，继续推进城乡卫生整治，贫困适龄儿童入学率 100%三、生
态效益指标：打造绿色生态，全面推行河长制，扎实深入推进农村人
- 16 -居环境整治，狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧、全乡生态效
应逐步显现。四、可持续影响指标：本乡镇的建设以不破坏生态环境
为准则，坚持以可持续发展、创新为目标，98%实现可持续发展的目标。
五、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办事等工
作群众满意度达 98%
（二）存在的问题及原因分析
各部门在下达指标时功能科目以及部门经济科目设置需要更加
准确，以提高工作效率
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附
件。
- 17 -第四部分
名词解释
- 18 -1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政
拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财
政补助收入。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的
收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规
定上缴的收入。
6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事
业基金）弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、
项目支出结转和结余和经营结余。
9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专
用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观
条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续
使用的资金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
- 19 -的支出，包括人员经费和公用经费。
12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生
的支出。
13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上
缴上级单位的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展
非独立核算经营活动发生的支出。
15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入
对附属单位补助发生的支出。
16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费
反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留
的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费
用。
17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）
使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用。
- 20 -18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的
基本 支出。
19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以
外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。
22．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科
目的其他项目支出。
23．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
24．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保
险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其
- 21 -他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障
和就业方面的支出。
27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）
基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
28．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上
述项目以外其他用于水利方面的支出。
29．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支
部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，
以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出
（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出
31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支
出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排
的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
33．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的
彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支
出。
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