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索 引 号: 098224837/2023-1778377 责任部门:滔溪镇 公开范围:全部公开
信息类别:综合政务 发文日期:2023-02-03 公开方式:政府网站
  2023年安化县滔溪镇人民政府部门预算公开
作者:     发布时间:2023-02-03     信息来源: 滔溪镇     浏览数:
2023 年安化县滔溪镇人民政府
部门预算公开
第一部分 2023 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2023 年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支
出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支
出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和
家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和
家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服
务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服
务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济
分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济
分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。第一部分 2023 年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
安化县滔溪镇人民政府的主要职责是:
政府职能:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源
开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。搞
好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招
商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运
行,促进经济发展。
2、制定并执行实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地
方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、
水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、
体育等社会公益事业综合性工作,维护一切经济单位和个人的
正当经济权益,取缔非法经济活动,调节和处理民事纠纷,打
击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家
财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗
反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
政府职责:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决
定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理
本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和
财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财
产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人
身权利、民主权利和其他权利;
4、保障农村集体经济组织应有的自主权;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻
自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,本级政府设置党政机构 7 个,均为正股级,
设置 4 个事业单位,均为正股级,全部纳入 2023 年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展
办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会
治安和应急管理办公室、财政所;事业单位分别是社会事务综
合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役
军人服务站。
二、部门预算单位构成
安化县滔溪镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算
单位,因此,纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县滔溪
镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有
资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单
位资金。2023 年本部门收入预算 913.33 万元,其中:一般公共
预算拨款 913.33 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有
资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万
元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00
万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,
上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,
其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 43.48 万元,上升
5.00%,主要是人员增加、绩效考核奖励预算等增加 43.48 万元。(二)支出预算:2023 年本部门支出预算 913.33 万元,其
中:一般公共服务支出 710.53 万元,社会保障和就业支出 96.48
万元,卫生健康支出 38.68 万元,住房保障支出 67.64 万元。
支出较去年增加 43.48 万元,上升 5.00%,主要是人员增加、绩
效考核奖励预算增加 43.48 万元。四、一般公共预算拨款支出
2023 年本部门一般公共预算拨款支出 913.33 万元(含上级
财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 710.53 万元,
占 77.80%;社会保障和就业支出 96.47 万元,占 10.56%;卫生
健康支出 38.68 万元,占 4.24%;住房保障支出 67.64 万元,
占 7.41%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023 年本部门基本支出预算数 913.33 万
元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公
费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。(二)项目支出:2023 年本部门项目支出预算 0.00 万元,
主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的
支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023 年本部门机关运行经费 120.21
万元,比上年预算减少 15.14 万元,下降 11.19%,主要是厉行
节约,压缩开支支出减少减少 15.14 万元。
(二)“三公”经费预算:2023 年本部门“三公”经费预
算数为 22.05 万元,其中,公务接待费 18.05 万元,公务用车
购置及运行费 4.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,
公务用车运行费 4.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2023
年“三公”经费预算较 2022 年减少 5.51 万元,主要是厉行节
约,压缩开支支出减少减少 5.51 万元。
(三)一般性支出情况:2023 年本部门会议费预算 0 万元;
培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额23.84 万元,其中,货物类采购预算 17.34 万元;工程类采购预
算 5.5 万元;服务类采购预算 1 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022
年 12 月底,本部门共有公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0
辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用
车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023
年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急
保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,
其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标
管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 913.33 万
元,其中,基本支出 913.33 万元,项目支出 0.00 万元,具体
绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三
公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务
用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及
燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位
公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等等支出。第二部分 2023 年部门预算表2023年部门预算公开表
部门编码: 701008
部门名称: 安化县滔溪镇人民政府部门预算公开表
一、部门预算报表
1
收支总表
2
收入总表
3
支出总表
4
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6
财政拨款收支总表
7
一般公共预算支出表
8
一般公共预算基本支出表
9
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分
类)
12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分
类)
13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15
一般公共预算“三公”经费支出表
16
政府性基金预算支出表
17
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19
国有资本经营预算表
20
财政专户管理资金预算支出表
21
专项资金预算汇总表
22
项目支出绩效目标表
23
整体支出绩效目标表部门公开表01
收支总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按部门预算经济分类)
预算数
项目(按政府预算经济分
类)
预算数
一、一般公共预算拨款收入
913.33 (一)一般公共服务支出
710.53 一、基本支出
913.33 一、机关工资福利支出
761.64
经费拨款
(二)外交支出
工资福利支出
761.64 二、机关商品和服务支出
120.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(三)国防支出
商品和服务支出
120.21 三、机关资本性支出
行政事业性收费收入
(四)公共安全支出
对个人和家庭的补助
31.48 四、机关资本性支出(基本建设)
专项收入
(五)教育支出
二、项目支出
五、对事业单位经常性补助
国有资本经营收入
(六)科学技术支出
按项目管理的工资福利支出
六、对事业单位资本性补助
国有资源(资产)有偿使用收入
(七)文化旅游体育与传媒支出
按项目管理的商品和服务支出
七、对企业补助
罚没收入
(八)社会保障和就业支出
96.47 按项目管理的对个人和家庭的补助
八、对企业资本性支出
捐赠收入
(九)社会保险基金支出
债务利息及费用支出
九、对个人和家庭的补助
31.48
政府住房基金收入
(十)卫生健康支出
38.68 资本性支出(基本建设)
十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收
(十一)节能环保支出
资本性支出
十一、债务利息及费用支出
一般债券
(十二)城乡社区支出
对企业补助(基本建设)
十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款
(十三)农林水支出
对企业补助
十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠
(十四)交通运输支出
对社会保障基金补助
十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入
(十五)资源勘探工业信息等支出
其他支出部门公开表01
收支总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按部门预算经济分类)
预算数
项目(按政府预算经济分
类)
预算数
三、国有资本经营预算拨款收入
(十六)商业服务业等支出
三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金
(十七)金融支出
五、财政专户管理资金收入
(十八)援助其他地区支出
六、上级财政补助收入
(十九)自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助
(二十)住房保障支出
67.64
政府性基金补助
(二十一)粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助
(二十二)国有资本经营预算支出
七、事业收入
(二十三)灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入
(二十四)预备费
九、上级单位补助收入
(二十五)其他支出
十、附属单位上缴收入
(二十六)转移性支出
十一、其他收入
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
(三十)抗疫特别国债安排的支出部门公开表01
收支总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
项目(按部门预算经济分类)
预算数
项目(按政府预算经济分
类)
预算数
本 年 收 入 合 计
913.33 本 年 支 出 合 计
913.33 本 年 支 出 合 计
913.33 本 年 支 出 合 计
913.33
上年结转结余
年终结转结余
年终结转结余
年终结转结余
收 入 总 计
913.33 支 出 总 计
913.33 支 出 总 计
913.33 支 出 总 计
913.33部门公开表02
收入总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
部门(
单位)
代码
部门(单位)名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公
共预算
政府性
基金预
国有资
本经营
预算
社会保
险基金
预算资
财政专
户管理
资金
上级财政补助收入
事业
其他
小计
社会保
单位
一般公
共预算
补助
政府性
基金补
预算补
预算资
合计
913.33 913.33 913.33
701
乡财单位
913.33 913.33 913.33
701008
安化县滔溪镇人民
政府
913.33 913.33 913.33部门公开表03
支出总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支
上缴上级支出
对附属单位补助
支出
合计
913.33
913.33
701
乡财单位
913.33
913.33
701008
安化县滔溪镇人民政府
913.33
913.33
201
201
一般公共服务支出
710.53
710.53
201
03
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
710.53
710.53
201
03
01
2010301
行政运行
710.53
710.53
208
208
社会保障和就业支出
96.47
96.47
208
05
20805
行政事业单位养老支出
90.19
90.19
208
05
05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
90.19
90.19
208
99
20899
其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
208
99
99
2089999
其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
210
210
卫生健康支出
38.68
38.68
210
11
21011
行政事业单位医疗
38.68
38.68
210
11
01
2101101
行政单位医疗
38.68
38.68
221
221
住房保障支出
67.64
67.64部门公开表03
支出总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支
上缴上级支出
对附属单位补助
支出
221
02
22102
住房改革支出
67.64
67.64
221
02
01
2210201
住房公积金
67.64
67.64部门公开表04
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
 
计 机关工资
福利支出
机关商品
和服务支
机关资本
性支出(
一)
机关资本
性支出(
二)
对事业单
位经常性
补助
对事业单
位资本性
补助
对企业补
对企业资
本性支出
对个人和
家庭的补
对社会保
障基金补
债务利
息及费
用支出
债务还本
支出
转移性支
其他支出
合计
913.33
761.64
120.21
31.48
701
乡财单位
913.33
761.64
120.21
31.48
701008
安化县滔溪镇人民政府
913.33
761.64
120.21
31.48
201
03
01 701008 行政运行
710.53
558.85
120.21
31.48
208
05
05
701008
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
90.19
90.19
208
99
99 701008 其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
210
11
01 701008 行政单位医疗
38.68
38.68
221
02
01 701008 住房公积金
67.64
67.64部门公开表05
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
总 计
基本支出
项目支出
合计
工资福利
支出
一般商品
和服务支
对个人和
家庭的补
合计
按项目管
理的工资
福利支出
按项目管
理的商品
和服务支
按项目管
理的对个
人和家庭
的补助
债务利息
及费用支
资本性支
出(基本
建设)
资本性支
对企
基本
建设
对企业
补助
金补助
其他
合计
913.33
913.33
761.64
120.21
31.48
701
乡财单位
913.33
913.33
761.64
120.21
31.48
0.00
0.00
701008 安化县滔溪镇人民政府
913.33
913.33
761.64
120.21
31.48
0.00
0.00
201 03
01
701008
行政运行
710.53
710.53
558.85
120.21
31.48
208 05
05
701008
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
90.19
90.19
90.19
208 99
99
701008
其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
6.29
210 11
01
701008
行政单位医疗
38.68
38.68
38.68
221 02
01
701008
住房公积金
67.64
67.64
67.64部门公开表06
财政拨款收支总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
913.33 一、本年支出
913.33
(一)一般公共预算拨款
913.33 (一)一般公共服务支出
710.53
经费拨款
(二)外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(三)国防支出
(二)政府性基金预算拨款
(四)公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款
(五)教育支出
(四)社会保险基金预算资金
(六)科学技术支出
二、上年结转
(七)文化旅游体育与传媒支出
(一)一般公共预算拨款
(八)社会保障和就业支出
96.47
(二)政府性基金预算拨款
(九)社会保险基金支出
(三)国有资本经营预算拨款
(十)卫生健康支出
38.68
(四)社会保险基金预算资金
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出部门公开表06
财政拨款收支总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
67.64
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
(三十)抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收 入 总 计
913.33 支 出 总 计
913.33部门公开表07
一般公共预算支出表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
工资福利支出
对个人和家庭的补
合计
913.33
913.33
761.64
31.48
120.21
0.00
701
乡财单位
913.33
913.33
761.64
31.48
120.21
701008
安化县滔溪镇人民政府
913.33
913.33
761.64
31.48
120.21
201
201
一般公共服务支出
710.53
710.53
558.85
31.48
120.21
201
03
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
710.53
710.53
558.85
31.48
120.21
201
03
01
2010301
行政运行
710.53
710.53
558.85
31.48
120.21
208
208
社会保障和就业支出
96.47
96.47
96.47
208
05
20805
行政事业单位养老支出
90.19
90.19
90.19
208
05
05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
90.19
90.19
90.19
208
99
20899
其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
6.29
208
99
99
2089999
其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
6.29
210
210
卫生健康支出
38.68
38.68
38.68
210
11
21011
行政事业单位医疗
38.68
38.68
38.68
210
11
01
2101101
行政单位医疗
38.68
38.68
38.68
221
221
住房保障支出
67.64
67.64
67.64
221
02
22102
住房改革支出
67.64
67.64
67.64
221
02
01
2210201
住房公积金
67.64
67.64
67.64部门公开表07
一般公共预算支出表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
工资福利支出
对个人和家庭的补
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位:安化县滔溪镇人民政府
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
303
对个人和家庭的补助
31.48
31.48
30305
生活补助
11.69
11.69
30399
其他对个人和家庭的补助
19.79
19.79
301
工资福利支出
761.64
761.64
30103
奖金
88.75
88.75
30102
津贴补贴
88.17
88.17
30107
绩效工资
110.40
110.40
30101
基本工资
271.52
271.52
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
90.19
90.19
30112
其他社会保障缴费
6.29
6.29
30110
职工基本医疗保险缴费
38.68
38.68
30113
住房公积金
67.64
67.64
302
商品和服务支出
120.21
120.21
30228
工会经费
4.56
4.56
30231
公务用车运行维护费
4.00
4.00
30299
其他商品和服务支出
93.60
93.60部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位:安化县滔溪镇人民政府
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
30217
公务接待费
18.05
18.05
合计
913.33
793.12
120.21
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
总 计
机关工资福利支出
对事业单位经常性补助
合计
工资奖金
津补贴
社会保障缴
住房公积
其他工资福
利支出
合计
工资福利支出 其他对事业单
位补助
合计
761.64
761.64
558.85
135.16
67.64
701
乡财单位
761.64
761.64
558.85
135.16
67.64
701008
安化县滔溪镇人民政府
761.64
761.64
558.85
135.16
67.64
201
03
01
701008
行政运行
558.85
558.85
558.85
208
05
05
701008
机关事业单位基本养老保险缴费支出
90.19
90.19
90.19
208
99
99
701008
其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
6.29
210
11
01
701008
行政单位医疗
38.68
38.68
38.68
221
02
01
701008
住房公积金
67.64
67.64
67.64部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
总 计
工资津补贴
社会保障缴费
住房公
积金
其他工资福利支出
合计
基本工
津贴补
奖金
绩效工
合计
机关事
业单位
基本养
老保险
缴费
职业年
金缴费
职工基
本医疗
保险缴
助缴费
缴费
合计
伙食补
助费
医疗费
其他工
资福利
支出
合计
761.64
558.85
271.52
88.17
88.75
110.40
135.16
90.19
38.68
6.29
67.64
701
乡财单位
761.64
558.85
271.52
88.17
88.75
110.40
135.16
90.19
38.68
6.29
67.64
701008
安化县滔溪镇人民政府
761.64
558.85
271.52
88.17
88.75
110.40
135.16
90.19
38.68
6.29
67.64
201
03
01
701008 行政运行
558.85
558.85
271.52
88.17
88.75
110.40
208
05
05
701008
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
90.19
90.19
90.19
208
99
99
701008 其他社会保障和就业支出
6.29
6.29
6.29
210
11
01
701008 行政单位医疗
38.68
38.68
38.68
221
02
01
701008 住房公积金
67.64
67.64部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
总计
社会福利和救济
助学金
个人农业生产补
离退休费
其他对个人和家
庭的补助
合计
31.48
11.69
19.79
701
乡财单位
31.48
11.69
19.79
701008
安化县滔溪镇人民政府
31.48
11.69
19.79
201
03
01
701008
行政运行
31.48
11.69
19.79部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
总计
离休费
退休费
退职(
役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补
助学金
奖励金
代缴社会
保险费
个人农业
生产补贴
其他对个
人和家庭
的补助
合计
31.48
11.69
19.79
701
乡财单位
31.48
11.69
19.79
701008
安化县滔溪镇人民政府
31.48
11.69
19.79
201
03
01
701008
行政运行
31.48
11.69
19.79部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
总计
机关商品和服务支出
对事业单位经常性补助
合计
办公经
会议费
培训费
专用材料
购置费
委托业
务费
公务接
待费
因公出
国(
境)费
公务用
车运行
维护费
维修(
护)费
其他商
品和服
务支出
合计
商品和服
务支出
其他对事
业单位补
合计
120.21
120.21
4.56
18.05
4.00
93.60
701
乡财单位
120.21
120.21
4.56
18.05
4.00
93.60
701008
安化县滔溪镇人民政府
120.21
120.21
4.56
18.05
4.00
93.60
201
03
01
701008
行政运行
120.21
120.21
4.56
18.05
4.00
93.60部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代
单位名称(功能科
目)
计 办公
印刷
咨询
手续
水费 电费 邮电
取暖
物业
管理
差旅
因公
国(
境)
费用
修(
护)
租赁
会议
培训
公务
接待
专用
材料
被装
购置
专用
燃料
劳务
委托
业务
工会
经费
福利
公务
用车
运行
维护
其他
交通
费用
税金
及附
加费
其他
商品
和服
务支
合计
120.21
18.05
4.56
4.00
93.60
701
乡财单位
120.21
18.05
4.56
4.00
93.60
701008
安化县滔溪镇人民
政府
120.21
18.05
4.56
4.00
93.60
201
03
01
701008
行政运行
120.21
18.05
4.56
4.00
93.60部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
单位编码
单位名称
“三公”经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
合计
22.05
4.00
4.00
18.05
701
乡财单位
22.05
4.00
4.00
18.05
701008
安化县滔溪镇人民政府
22.05
4.00
4.00
18.05
注:本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况,表格中单元格空白表示数据为零。部门公开表16
政府性基金预算支出表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
科目编码
科目名称
合计
本年政府性基金预算支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
工资福利支出
对个人和家庭的补助
合计
0.00
注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代
单位名称(功能科目) 总
 
机关工资
福利支出
机关商品
和服务支
机关资本
性支出(
一)
机关资本
性支出(
二)
对事业单
位经常性
补助
对事业单
位资本性
补助
对企业补
对企业资
本性支出
对个人和
家庭的补
对社会保
障基金补
债务利
息及费
用支出
债务还本
支出
转移性支
其他支出
合计
0.00
注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
功能科目
单位代码
单位名称(功能科目)
总 计
基本支出
项目支出
合计
工资福利
支出
一般商品
和服务支
对个人和
家庭的补
合计
按项目管
理的商品
和服务支
按项目管
理的对个
人和家庭
的补助
债务利息
及费用支
资本性支
出(基本
建设)
资本性支
基本建
设)
对企业补
其他
合计
0.00
注:本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。部门公开表19
国有资本经营预算支出表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
科目编码
科目名称
合计
本年国有资本经营预算支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
工资福利支出
对个人和家庭的补助
合计
0.00
注:本单位2023年度无国有资本经营预算支出。部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
科目编码
科目名称
合计
本年财政专户管理资金预算支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
工资福利支出
对个人和家庭的补助
合计
0.00
注:本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。部门公开表21
专项资金预算汇总表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
单位代码
单位名称(专项名称)
预算额度
预算编制方式
总计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经
营预算
社会保险基
金预算资金
编入部门预
算金额
财政代编金
一般公共预
算小计
经费拨款
纳入一般公
共预算管理
的非税收入
一般债券
外国政府和
国际组织贷
外国政府和
国际组织赠
合计
0.00
注:本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。部门公开表22
项目支出绩效目标表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
单位代
单位(专项)名称
资金总额
实施期绩效目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值内容
评(扣分标准
度量单位
指标值类型
备注
成本指标
经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本
指标
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指
满意度指标
服务对象满意
度指标
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
单位
编码
单位名称
年度预算申请
整体绩效目标
部门整体支出年度绩效目标
资金总
按收入性质分
按支出性质分
一般公
共预算
政府性
基金拨
财政专
户管理
资金
其他资
基本支
项目支
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值类
指标值
计量单
指标解释
评(扣)分标准
备注
70100
8
安化县滔溪镇人
民政府
913.33 913.33
913.33
在今年的收支预算内,确保完成
以下整体目标:
目标1:强化执纪监督
目标2:推进基层党建工作
目标3:强化意识形态工作
成本
指标
经济成
本指标
社会成
本指标
生态环
境成本
指标
产出
指标
数量指
保障运转机构
1
保障运转机构数 1
开展常规督查
次数
≥3次
开展常规督查次
≥3次
宣传教育活动
次数
≥3次
宣传教育活动次
≥3次
在编人员数量
=76人
在编人员数量
=76人
质量指
督查工作覆盖
1
督查工作覆盖率 1
设备设施维护
完成率
1
设备设施维护完
成率设备设施维
护完成率
1
宣传教育活动
完成率
≥95%
宣传教育活动完
成率
≥95%
时效指
设施设备维护
及时率
1
设施设备维护及
时率
1
宣传教育活动
及时率
1
宣传教育活动及
时率
1
效益
指标
经济效
益指标
社会效
益指标
推动社会形成
良好风气
1
推动社会形成良
好风气
1部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门:安化县滔溪镇人民政府
金额单位:万元
单位
编码
单位名称
年度预算申请
整体绩效目标
部门整体支出年度绩效目标
资金总
按收入性质分
按支出性质分
一般公
共预算
政府性
基金拨
财政专
户管理
资金
其他资
基本支
项目支
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值类
指标值
计量单
指标解释
评(扣)分标准
备注
70100
8
安化县滔溪镇人
民政府
913.33 913.33
913.33
在今年的收支预算内,确保完成
以下整体目标:
目标1:强化执纪监督
目标2:推进基层党建工作
目标3:强化意识形态工作
效益
指标
生态效
益指标
可持续
影响指
满意
度指
服务对
象满意
度指标
干部群众满意
≥95%
干部群众满意度 ≥95%
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
安化县滔溪镇人民政府2023年度部门决算公开.pdf
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