柘溪镇人民政府2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 信息来源：柘溪镇浏览数：

第一部分安化县柘溪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县柘溪镇人民政府

2022年部门预算公开

第一部分安化县柘溪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、政府职能：柘溪镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使行政管理和服务职能。

2、政府职责：①贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作责任制，加强农村基层党组织建设；②负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；③负责指导农村经济发展，加强农业产前、产中、产后服务；④负责组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务，深化基层公共服务体系建设；⑤整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；⑥加强社会治安综合治理；⑦推进基层民主法制建设；⑧完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据县编委核定，我镇政府下设党政机构8个，下设事业机构7个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

下设党政机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、镇纪委。

所属事业机构分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退伍军人服务站、综合行政执法大队、交通建设办、同网同价协调办。

二、部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有我镇本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我镇本级预算。我镇2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障政府机关基本运行的公用经费、工资福利人员经费支出等。

（一）收入预算：2022年年初预算数1371.92万元，其中，一般公共预算拨款1371.92万元（经费拨款1371.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加78.8万元，主要是经费拨款增加78.89万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1371.92万元，其中，一般公共服务1087.13万元，社会保障和就业支出135.55万元，卫生健康支出56.29万元，住房保障支出92.95万元，支出较去年增加78.89万元，主要是基本支出增加78.89万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1371.92万元，具体安排情况如下：

基本支出：2022年基本支出年初预算数为1371.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数1371.92万元，其中，一般公共预算拨款1371.92万元（经费拨款1371.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加78.89万元，增幅6%，主要原因是人员增加。

2、支出预算：2022年年初预算数1371.92万元，其中，一般公共服务1371.92万元，支出较去年增加78.89万元，增幅9%，主要原因是人员增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款166.59万元，比2021年预算减少24.41万元，减少13%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为42.91万元，其中，公务接待费37.91万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少31.99万元，主要2021年购买了公务用车一台，且政府厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我镇采购预算总额145.05万元，其中，政府采购货物预算145.05万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1371.92万元，其中，基本支出1371.92万元，项目支出0万元。