2020年度

　　安化县平口镇人民政府部门决算

　　目录

　　第一部分安化县平口镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、部门决算单位构成

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　安化县平口镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、以及财政所，设4个事业单位，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。另单独设立综合执法大队，均为正股级。

　　三、部门决算单位构成

　　平口镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：平口镇人民政府单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1664.97万元。与上年相比，收、支总计各增加260.24万元，增长18.53%，主要是因为实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1664.97万元，其中：财政拨款收入1664.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1664.97万元，其中：基本支出1515.04万元，占91%；项目支出149.93万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1664.97万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加260.24万元,增长18.53%，主要是因为主要是因为实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1576.92万元，占本年支出合计的94.71%，与上年相比，财政拨款支出增加179.28万元，增长12.83%，主要是因为实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1576.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.30万元，占42.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.88万元，占0.94%;社会保障和就业（类）支出126.45万元，占8.02%；卫生健康（类）支出208.36万元，占13.21%；农林水（类）支出435.81万元，占27.64%；自然资源海洋气象（类）支出22.67万元，占1.44%；住房保障（类）支出68.75万元，占4.36%；灾害防治及应急管理（类）支出22.7万元，占1.44%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为769.42万元，支出决算数为1576.92万元，完成年初预算的204.95%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为314.32万元，支出决算为633.79万元，完成年初预算的201.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年全市信访工作“三无”乡镇奖励。

　　3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为29.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所转隶人员工资支出和商品和服务支出。

　　4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所转隶人员养老保险、医疗保险及住房公积金支出。

　　5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，乡镇移民站公务交通补贴支出。

　　6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，广播站转隶人员工资支出和商品和服务支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为73.88元，支出决算为91.86万元，完成年初预算的124.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，增加平口镇政府行政及事业单位基本养老保险单位部分支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为21.22万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：行政事业单位逝世人员死亡丧葬费、抚恤金以及遗属遗孀生活补助支出。

　　9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为7.03万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的190.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，增加平口镇行政事业单位人员工伤保险及生育保险支出。

　　10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为92.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控补贴及费用支出。

　　11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

　　年初预算为71.08万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：计生办原已并入政府，无人员异动，用于计生办人员工资支出和商品和服务支出。

　　12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年非税收入结算返还支出。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为16.29万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的122.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，增加平口镇政府行政人员医疗保险支出。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：平口镇政府事业单位人员医疗保险支出。

　　15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为80.84万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的11.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于经管站、农机站、农技站、畜牧站、动物防疫站人员工资支出和商品和服务支出。

　　16、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为53.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，用于林业站转隶人员工资支出和商品和服务支出。

　　17、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为60.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，用于水管站转隶人员工资支出和商品和服务支出。

　　18、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于村级基础设施建设项目支出。

　　19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于金辉村第一批市级扶贫专项资金支出；主要用于农村公路建设。

　　20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为165.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于村级运转经费及村主干工资支出。

　　21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于村级债务化解支出。

　　22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为22.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，主要用于国土所转隶人员工资支出和商品和服务支出。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为56.29万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的122.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加平口镇政府行政事业人员住房公积金单位部分支出。

　　24、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于购置消防车及专职消防队建设补助支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1505.04万元，其中：人员经费1090.14万元，占基本支出的72.43%,主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费414.90万元，占基本支出的27.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为41万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有人员因公出国，与上年相比无增减，主要原因是没有人员因公出国。

　　公务接待费支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少15.09万元，减少29.54%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神。与上年相比减少2.74万元，减少35.40%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36万元，占87.80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占12.2%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为36万元，全年共接待来访团组325个、来宾2820人次，主要是上级督导、调研及业务交流等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入88.05万元；年初结转和结余0万元；支出88.05万元，其中基本支出10万元，项目支出78.05万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出414.89万元，比年初预算数增加355.45万元，增长597.99%。主要原因是：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费2.4万元，用于召开平口镇政法工作会议河长制、禁捕退捕、人居环境整治、生态环保等工作推进会议安全生产例会等会议，人数2810人，内容为平安建设、综治民调、禁毒、扫黑除恶；安全生产三年专项整治行动、消防、森林防灭火、应急管理、水上交通安全、道路交通安全、防汛抗旱、地灾防治等；开支培训费0.73万元，用于开展村级财务管理业务、便民服务员业务培训，人数482人，内容为村级财务管理培训、党建知识培训；举办演讲比赛、篮球比赛等。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额47.15万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出17.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.15万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　见附件

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了2020年度政府部门预算绩效自评工作，现将我镇2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、以及财政所，设4个事业单位，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。另单独设立综合执法大队，均为正股级。2020年本单位年未实有人数106人，比上年变动了增加了31人。人员变化的主要原因是：一是2020年实施机构改革后，并入原财政所、国土所、水管站、林业站、动物防疫站、有线站人员;二是增加2020年退伍安置事业编人员2人。

　　一、部门整体支出概况

　　2020年部门决算收支完成情况：

　　2020年度财政拨款收入1664.97万元，比上年增加260.24万元，增长18.5%。主要原因是：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1576.92万元，比上年增加179.28万元，增长12.8%，变化的主要原因是：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费；政府性基金财政拨款收入完成88.05元，比上年增加80.96万元，增加1141.89%，变化的主要原因是：本年度彩票公益金的增加，其他国有土地使用权出让收入大幅度增加。

　　2020年财政拨款支出总计1664.97万元，比上年增加260.24万元，增长18.5%；变化的主要原因：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。其中：基本支出完成1515.04万元，比上年增加413.08万元，增长37.49%，变化的主要原因：实施机构改革，原各七站八所并入政府，增加了人员及公用经费支出。项目支出149.93万元，比上年减少152.84万元，下降50.48%；变化的主要原因：扶贫领域基础设施建设项目大大减少。人员经费完成1090.14万元，比上年增加54.7万元，增长5.28%，变化的主要原因：实施机构改革后，原各七站八所并入政府，相比较去年，人员数量增加，人员经费相对应增加；公用经费完成574.83万元，比上年增加508.31万元，增长764.15%，变化的主要原因：一是实施机构改革，原七站八所人员并入，日常公用费开支增加；二是2020年年初疫情严重，防控投入大量人力物力及扶贫领域考核，增加了租车费等开支。

　　（二）整体支出绩效目标

　　2020年本单位财政拨款项目支出57万元，其中基础设施建设项目支出25万元，通过各村基础设施建设，拓宽了辖区内各自然村的脱贫路径，提高了群众的满意度：水利工程建设项目支出32万元， 使居民生活条件得到改善。

　　紧紧围绕年度脱贫攻坚减贫目标任务，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

　　（二）绩效评价的主要过程

　　根据绩效评价的要求，我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、当年取得的主要事业成效。

　　2020年，在县委、县政府的坚强领导下，平口镇党委政府坚持以“六稳”、“六保”为目标，统筹疫情防控、经济发展两个大局，严格按照“一二三四”的工作思路，即：打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，做活旅游和商贸两篇文章，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，统筹推进基层党建、新型城镇化、扫黑除恶、民生民利四项重点工作，全面建设“富饶、宜居、秀美、幸福”新平口。

　　坚决打好打赢三大攻坚战。

　　圆满完成40户125人的年度脱贫任务，金辉村顺利通过省检，国家脱贫攻坚普查中，所有贫困户“一超过、两不愁、三保障”、安全饮水等硬性指标全部达标，其中贫困户人均纯收入达13000元，群众满意度100%。目前全镇建档立卡贫困户496户1956人全部脱贫摘帽。为229户易地扶贫搬迁安置群众办理好不动产权证，让其吃上定心丸。产业扶贫继续保持全覆盖，隆辉电子扶贫车间帮助20多名贫困户实现“家门口”就业。全面推进“河长制”，守护好一江碧水。持续推进禁捕退捕工作，全镇34户持证渔民全部按时签订退捕协议，开展联合执法行动100多次，出动执法人员1000多人次，没收渔网460公斤，拆除或销毁地笼、虾笼、迷魂阵、废弃网箱等1000多个。切实防范政府金融风险，小额信贷持续保持零逾期率。

　　2、坚决服务民生民利。

　　积极开展走访慰问并做好临时救助，惠农资金及时发到农户，全年共发放1500多万元。扎实推进基层公共服务“一门式”全覆盖，投入十多万元做好平台建设，并通过考试招聘11名年轻有为的便民服务员充实工作队伍，真正打通服务群众“最后一公里”。坚持常态化疫情防控，每天安排4名干部在火车站轮班值守。切实提高农村劳动力、退捕渔民务工创业技能，新增城乡就业280人。完成移民避险解困搬迁安置16户53人，争取移民项目资金500多万元，推动各村环境整治、基础建设和产业发展，并对山洋村实施移民整村推进。

　　3、坚决守住安全稳定底线。

　　严格履行安全生产主体责任，全年未发生较大及以上安全生产事故。全面加强法治政府建设，深入推进扫黑除恶和平安建设，多措并举开展村（居）民道德档案建设，全镇12个村（社区）以户为单位共建立道德档案6368份。获评2020年度全市“平安乡镇”，并保持“先进乡镇”。

　　4、高质量地建设项目。

　　投资2300多万的污水处理厂项目投入试运营。第一期投资4200万的平口中学整体搬项目“三通一平”基本完成。投资1000多万的防洪大堤二期工程已完成大部分工程量。投资700多万元的棚改配套项目完成80%，投资500多万的镇区管网建设基本完成。水韵中梅房地产开发建设完成投资近4000万元。完成168套棚改的协议签订。投资200多万的库区炸药仓库启动建设。官新高速强力推进，四支综合施工队伍全线开工。除高速外，全年共完成国家投资项目4500万，完成社会投资8000万。

　　四、存在的主要问题及下一步改进措施。

　　（一）主要问题

　　（1）预算绩效观念不深入。我乡在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度

　　（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我乡财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

　　（二）、改进措施：

　　（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我乡将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

　　（2）进一步加强财务素养和专业技能培训。我乡希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

　　五、其他需要说明的情况

　　无

湖南省益阳市安化县平口镇人民政府2020年度部门决算公开表.XLS