2023 年安化县平口镇人民政府部门预算公开

作者：发布时间：2023-10-10 信息来源：平口镇人民政府浏览数：

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2023年安化县平口镇人民政府部门预算公开

第一部分 2023年安化县平口镇人民政府部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开的表格

一、2023年收支预算总表

二、2023年财政收支预算总表

三、2023年部门一般公共预算基本支出表

四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

六、2023年单位政府性基金预算支出表

七、2023年部门收支总表

八、2023年部门收入总表

九、2023年部门支出总表

十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十二、2023年政府采购预算计划表

十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年安化县平口镇人裾�部门预算说明

一、部门基本概况

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，均为正股级，设置4个事业单位，均为正股级，全部纳入2023年部门预算编制范围。党政机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。　

二、部门预算单位构成

安化县平口镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1155.46万元，其中，一般公共预算拨款1155.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加116万元，主要是人员增加、绩效考核奖励预算增加、去逝一人抚恤金预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1155.46万元，其中，一般公共服务892.37万元，社会保障和就业125.05万元，卫生健康41.74万元，住房保障87.64万元。支出较去年增加116万元，主要是人员支出及绩效考核奖励支出增加、去逝一人抚恤金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1155.46万元，其中，一般公共服务支出892.37万元，占77.23 %；社会保障和就业支出125.05万元，占10.82 %；卫生健康支出41.74万元；占3.61%；住房保障支出87.64万元，占8.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1155.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款126.3万元，比2022年预算减少15.74万元，下降11.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为29.99万元，其中，公务接待费25.99万元，裼贸倒褐眉霸诵蟹�4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开平口镇政法工作会议河长制、禁捕退捕、人居环境整治、生态环保等工作推进会议安全生产例会等会议，人数 2805 人，内容为平安建设、综治民调、禁毒、扫黑除恶；安全生产三年专项整治行动、消防、森林防灭火、应急管理、水上交通安全、道路交通安全、防汛抗旱、地灾防治等；培训费预算13万元，拟开展村级财务管理业务、便民服务员业务培训培训，人数2008人，内容为村级财务管理培训、党建知识培训；举办演讲比赛、篮球比赛等；

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额79.5 万元，其中，货物类采购预算65.7万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算13.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务贸�1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1155.46万元，其中，基本支出1155.46 万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。