目录
第一部分 中共安化县纪律检查委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
中共安化县纪律检查委员会2020年部门预算公开
第一部分 中共安化县纪律检查委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会（简称县监委）合署办公，接受县委和市纪委、市监察委员会的双重领导，履行党的纪律检查和监察两项职能。
（二）机构设置
根据编委核定，我委内设机构13个，全部纳入2020年部门预算编制范围。分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，其中宣传部下设1个正股级事业单位信息中心。
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括委本级和县委巡察办。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和县委巡察办预算在内的汇总情况。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括保障委机关、派驻机构、县委巡察机构基本运行的经费，也包括全县反腐倡廉、作风建设、办案、巡察专项经费、派驻机构专项费、乡镇纪委工作经费等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1916.63万元，其中，一般公共预算拨款1916.63万元（经费拨款1916.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加195.3万元，主要是经费拨款增加195.3万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1916.63万元，其中，一般公共服务1678.9万元，社会保障和就业支出115.13万元，卫生健康支出43.66万元，住房保障支出78.94万元，支出较去年增加195.3万元，主要是基本支出增加65.14万元，项目支出增加130.16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1916.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1297.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为619.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出619.16万元，主要用于反腐倡廉、作风建设、办案、巡察、派驻机构、乡镇纪委、扶贫、党建等工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2020年年初预算数1916.63万元，其中，一般公共预算拨款1916.63万元（经费拨款1916.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加195.3万元，增幅11.35%，主要原因是人员增加 、办案要求越来越高。
2、支出预算：2020年年初预算数1916.63万元，其中，一般公共服务1678.9万元，社会保障和就业支出115.13万元，卫生健康支出43.66万元，住房保障支出78.94万元，支出较去年增加195.3万元，增幅11.35%，主要原因是人员增加导致基本支出增加；案件办理数量增多及办案要求越来越高导致专项支出增加，
（二）机关运行经费安排情况说明
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款340.98万元，比2019年预算增加14.28万元，上升0.44%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2020年“三公”经费预算数为35.27万元，其中，公务接待费15.27万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17.74万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2020年我委政府采购预算总额185万元，其中，政府采购货物预算68万元，政府采购服务预算117万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆4辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1916.63万元，其中，基本支出1297.47万元，项目支出619.16万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
