安化县纪委监委2019年部门预算公开
目 录
第一部分:安化县纪委监委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况的说明
1、预算收支增减变化情况说明
2、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明
3、政府采购安排情况说明
4、国有资产占用情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明
六、名词解释
第二部分:2019年部门预算需公开的表格
1、2019年部门预算收支总表
1、2019年单位财政拨款收支总表
3、2019年单位一般公共预算支出表
4、2019年单位一般公共预算基本支出表
5、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表
6、2019年单位政府性基金预算支出表
7、2019年部门收支总表
8、2019年部门收入总表
9、2019年部门支出总表
10、2019年政府预算支出明细汇总表
11、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
12、2019年部门整体支出预算绩效目标表
13、2019年单位项目支出绩效目标申报表
安化县纪委监委2019年部门预算公开
第一部分:安化县纪委监委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
中国共产党安化县纪律检查委员会(简称县纪委)与安化县监察委员会(简称县监委)合署办公,接受县委和市纪委、市监察委员会的双重领导,履行党的纪律检查和监察两项职能。
二、部门预算单位构成
县纪委、县监委只有本级,没有其他二级预算单位,但县委巡察办经费由县纪委代管,因此,纳入2019年部门预算编制范围的包括县纪委、县监委本级和县委巡察办。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和县委巡察办预算在内的汇总情况。我委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开的附件6表“2019年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括一般公共财政预算拨款,支出包括单位基本运行的经费,也包括全县反腐倡廉、作风建设、办案、县委巡察办工作经费、乡镇纪委工作经费等项目经费。
(一)收入预算。2019年年初预算数1721.33万元,全部属一般公共预算拨款。2019年收入预算较去年增加851.26万元。
(二)支出预算。2019年年初预算数1721.33万元,其中,一般公共服务支出1463.19万元,社会保障和就业支出153.62万元,卫生健康支出36.83万元,住房保障支出67.69万元。支出较去年增加851.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1721.33万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1232.33万元,其中工资福利支出876.66万元,商品和服务支出326.7万元,对个人和家庭的补助支出28.97万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为489万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:业务工作专项支出489万元,主要用于乡镇纪委工作经费、巡察工作、廉洁自律及作风建设、举报及办案、“雁过拔毛”式腐败等专项治理、非税收入征收成本等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1.预算收支增减变化情况说明
收入预算情况。2019年收入预算较去年增加851.26万元,主要原因为增加转隶人员和派驻纪检监察组人员共54名,相应增加了人员经费、公用经费和专项经费。
支出预算情况。2019年支出预算数较去年增加851.26万元,主要原因是监委成立后,转隶人员16名,实行员额检察官工资制度,人员经费较高;同时13个派驻纪检监察组2019年经费预算纳入县纪委监委,共有人员38人,相应增加了人员经费、公用经费和专项经费。
2.机关运行经费和“三公”经费安排情况说明
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款273.69万元,比2018年预算增加157.17万元,上升134%。主要原因是转隶人员和派驻纪检监察组共增加人员54名,相应增加公用经费。
2019年“三公”经费预算数为53.01万元,其中,公务接待费21.81万元,公车运行维护费31.2万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2.42万元,减少原因为我委严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求,规范机关公务接待制度,厉行节约,公务接待费预算较上年减少10%。
3.政府采购安排情况说明
2019年我委政府采购预算总额169.2万元,其中公车维修、保险、加油等31.2万元,办公用品、设备等65万元,体检等政府采购服务预算43万元,会议费15万元,培训费15万元。
4.国有资产占有情况说明
至2018年12月31日,我委资产总额648.45万元,其中流动资产336.75万元,固定资产311.43万元,无形资产0.27万元。固定资产中执法执勤用车4台,价值109.48万元,其他固定资产201.95万元。
5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我委重点项目预算情况:非税执收成本56万元、“互联网+监督”专项工作经费 20万元、“纠四风、治陋习”、中梗阻式腐败问题专项治理、刹人情歪风专项治理工作经费30万元、县委巡察办专项工作经费117.1万元、办案工作经费80万元、乡镇纪委工作经费和片区工作经费25万元、13个派驻纪检监察组工作经费130万元,合计468.1万元。我委将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格
1、2019年部门预算收支总表
1、2019年单位财政拨款收支总表
3、2019年单位一般公共预算支出表
4、2019年单位一般公共预算基本支出表
5、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表
6、2019年单位政府性基金预算支出表
7、2019年部门收支总表
8、2019年部门收入总表
9、2019年部门支出总表
10、2019年政府预算支出明细汇总表
11、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
12、2019年部门整体支出预算绩效目标表
13、2019年单位项目支出绩效目标申报表
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