目 录
第一部分 中国共产党安化县纪律检查委员概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 中国共产党安化县纪律检查委员2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国共产党安化县纪律检查委员2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党安化县纪律检查委员会概况
一、主要职能
中共安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。
二、机构设置
县纪委内设部（室）13个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，其中宣传部下设1个正9股级事业单位信息中心。另有县纪委县监委派驻第一至第十三纪检监察组。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，县纪委、县监委只有本级，没有其他二级预算单位，但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，中共安化县纪律检查委员会部门决算包括：委机关本级部门决算、县委巡察办决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共安化县纪律检查委员会本级 |
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2 |
县委巡察办 |
第二部分 中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：表8无数据，中国共产党安化县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
一、关于中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度收入总计2469.04万元，比上年同期增加1060.96万元，增长75.35%；支出总计2469.04万元，比上年同期增加1060.96万元，增长75.35%。主要原因：2019年度，13个派驻纪检监察组工资关系全部由驻在单位转入至县纪委监委机关，增加45人；留置案件办理增多及办案要求提高，办案成本大幅增加；巡察力度加大，巡察支出增加。
二、关于中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计2294.86万元，其中：财政拨款收入2294.86万元，占100%。
三、关于中国共产党安化县纪律检查委员会单位2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计2273.39万元，其中：基本支出1406.72万元，占61.88%；项目支出866.67万元，占38.12%。
四、关于中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计2294.86万元，比上年同期增加1072.06万元，增长87.67%；财政拨款支出总计2273.39万元，比上年同期增加1039.48万元，增长84.24%。主要原因：2019年度，13个派驻纪检监察组工资关系全部由驻在单位转入至县纪委监委机关，增加45人；留置案件办理增多及办案要求提高，办案成本大幅增加；巡察力度加大，巡察支出增加。
五、关于中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计2294.86万元，比上年同期增加1072.06万元，增长87.67%；一般公共预算财政拨款支出总计2273.39万元，比上年同期增加1039.48万元，增长84.24%。主要原因：2019年度，13个派驻纪检监察组工资关系全部由驻在单位转入至县纪委监委机关，增加45人；留置案件办理增多及办案要求提高，办案成本大幅增加；巡察力度加大，巡察支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务（类）支出2015.25万元，占88.64%；社会保障和就业（类）支出153.62万元，占6.76%；卫生健康（类）支出36.83万元，占1.62%；住房保障（类）支出67.69万元，占2.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出1123.05万元，主要用于纪检、监察方面的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出540.41万元，主要用于要用于纪检、监察方面的项目支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）财政拨款支出351.79万元，主要用于巡察支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出116.27万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出28.89万元，主要用于退休干部死亡抚恤金及丧葬补助费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出8.46万元，主要用于工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出36.83万元，主要用于基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出67.69万元，主要用于缴纳干职工住房公积金。
六、关于中国共产党安化县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.72万元，其中人员经费支出1298.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、对个人和家庭的补助等；公用经费支出107.96万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。
七、关于中国共产党安化县纪律检查委员会2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况
2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于中国共产党安化县纪律检查委员会单位2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.01万元，支出决算为101.31万元，完成预算的191.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为81.35万元，完成预算的153.46%；公务接待费支出决算为19.96万元，完成预算的37.65%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，换购两台执法执勤车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.31万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为81.35万元，占80.3%；公务接待费支出决算为19.96万元，占19.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：因工作需要，换购两台执法执勤车辆。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：50.15万元，购置数2台，保有量4台。
运行经费支出：31.2万元，主要用于车辆维修、保险、过路费、油费。
3、公务接待情况说明
公务接待支出19.96万元，国内公务接待245批次，接待2088人。接待支出主要用于异地外单位来我单位联系工作，凭公函安排的接待用餐。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位在规范会计核算、加快资金支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标；二是围绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行；三是扎实开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
充分发挥资金使用效益，加强预算执行，资金高效高质量使用，全面从严治党取得新成效，营造了风清气正的政治生态环境，为决战三大攻坚战提供了坚强的纪律保障。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年，安化县纪委监委忠诚履职尽责，坚定稳妥、扎实有效地推进纪检监察工作高质量发展，全面从严治党取得新成效，党内政治生态持续好转，全面完成本年度绩效工作目标。
（四）预算绩效情况的说明
除保障人员经费外，加大对办案场所、办案设备、办案车辆等办案经费保障，为打赢脱贫攻坚战和建设畅通、宜游、富裕、秀美新安化提供坚强纪律保障。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年决算收入2294.86万元，2019年预算收入1721.33万元，决算较预算增加573.53万元，增长33.32%，主要原因：一是工资提标；二是人员增加；三是非税执收成本增加。2019年决算支出2273.39万元，2019年预算支出1721.33万元，决算较预算增加552.06万元，增长32.07%，主要原因：13个派驻纪检监察组工资关系全部由驻在单位转入至县纪委监委机关，增加45人；留置案件办理增多及办案要求提高，办案成本大幅增加；巡察力度加大，巡察支出增加。
（二）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出107.96万元，较上年增加32.01万元，增长42.15%，主要原因是：2019年度，增加13个派驻纪检监察组运行经费；办案数增加，差旅费增加。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购113.28万元，其中，政府采购货物支出92.78万元，占政府采购支出总额的81.90%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出20.5万元，占政府采购支出总额的18.10%。授予中小企业合同金额113.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.13万元，占政府采购支出总额的55.73%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
