目 录
第一部分 中国共产党安化县纪律检查委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年单位财政拨款收支总表
三、2021年单位一般公共预算支出表
四、2021年单位一般公共预算基本支出表
五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2021年单位政府性基金预算支出表
七、2021年部门收支总表
八、2021年部门收入总表
九、2021年部门支出总表
十、2021年政府预算支出明细汇总表
十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表
中国共产党安化县纪律检查委员会2021年部门预算公开
第一部分 中国共产党安化县纪律检查委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会（简称县监委）合署办公，接受县委和市纪委监委的双重领导，履行纪检和监察两项职能。
（二）机构设置
根据编委核定，我委内设部室13个，派驻纪检监察组13个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设部室分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
派驻纪检监察组分别是派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委统一战线工作部纪检监察组、派驻县委政法委员会纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组。
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括中国共产党安化县纪律检查委员会本级和县委巡察办。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和县委巡察办预算在内的汇总情况。我委2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括保障委机关、派驻机构、县委巡察机构基本运行的经费，也包括全县反腐倡廉、作风建设、办案、巡察专项经费、派驻机构专项费、乡镇纪委工作经费等项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数2048.73万元，其中，一般公共预算拨款2048.73万元。收入较去年增加132.1万元，主要是经费拨款增加132.1万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2048.73万元，其中，一般公共服务1803.62万元，社会保障和就业118.6万元，卫生健康45.19万元，住房保障81.32万元，支出较去年增加132.1万元，主要是基本支出减少9.34万元，项目支出增加141.44万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2048.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1288.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为760.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出760.6万元，主要用于反腐倡廉、作风建设、办案、巡察、派驻机构、乡镇纪委、扶贫、党建等工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2021年年初预算数2048.73万元，其中，一般公共预算拨款2048.73万元。收入较去年增加132.1万元，增幅6.89%，主要原因是项目支出预算中乡镇纪委工作经费、专项治理工作经费、非税执收成本预算增加 。
2、支出预算：2021年年初预算数2048.73万元，其中，一般公共服务1803.62万元，社会保障和就业118.6万元，卫生健康45.19万元，住房保障81.32万元，支出较去年增加132.1万元，增幅6.89%，主要原因是项目支出中乡镇纪委工作经费、专项治理工作经费、非税执收成本预算增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 333.03万元，比2020年预算减少7.95万元，减少2.33%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2021年“三公”经费预算数为34.51万元，其中，公务接待费14.51万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.76万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2021年我委政府采购预算总额184万元，其中，政府采购货物预算79万元，政府采购服务预算105万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，均为执法执勤车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆（换购）；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2048.73万元，其中，基本支出1288.13万元，项目支出760.6万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年单位财政拨款收支总表
三、2021年单位一般公共预算支出表
四、2021年单位一般公共预算基本支出表
五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2021年单位政府性基金预算支出表
七、2021年部门收支总表
八、2021年部门收入总表
九、2021年部门支出总表
十、2021年政府预算支出明细汇总表
十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表
